双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表.docx

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1、双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表评估要 素评估要求评分细则应得分扣分 记录1隐患 排查1.1企业应制定隐患排查清单，隐患排 查清单应包含但不限于下列内容：1）排查类型、排查项目；2）排查内容；3）排查标准（依据）；4）排查频次；5）责任单位（人）等。班组、岗位隐患排查应制定隐患排查 卡。1 .查阅文本资料：1）未建立隐患排查清单（表、卡），扣10分。部门（车间、工段）隐 患排查表和班组、岗位的隐患排查卡，一处缺少扣2分。2）隐患排查清单内容低于国家法规、标准要求的，一处扣10分。3）隐患排查清单未组织评审的，一项扣5分。4）隐患排查清单缺少相关方的，一个相关方扣15分。2 .现场核查：1

2、）重大风险管控措施未纳入清单的，一处扣10分。2）隐患排查清单内容与企业现状不相符或缺少针对性的，一处扣1分。201.2隐患排查分为风险分级管控措施 检查和常规性安全检查。1 .查阅文本资料：根据总体方案，缺少一种排查类型扣5分。注：常规性安全检查包括：综合性安全检查、日常安全检查、节假日安 全检查、季节性安全检查和专项安全检查等类型。2 .现场核查：检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。201. 3应依据双重预防机制建设和运行的 总体方案、专项隐患排查工作计划，按 照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐 患排查。1 .查阅文本资料：D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。2）

3、出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一 项扣8分。注：内外部环境变化是指：安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；本单位或同行业发生事故时；政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。2.现场核查：D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。301.4隐患排查应符合下列要求：1）检查人员应满足职能和技能要求；2）检查内容应符合隐患排查清单、隐患1.查阅文本资料：1）隐患检查人员不符合要求，一人次扣2分。2）隐患排查记录未妥善处置的，一项

4、次扣2分。30评估要 素评估要求评分细则应得分扣分 记录排查卡和专项隐患排查的要求； 3）应保持隐患排查记录。2 .现场核查：1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。3 .人员询问和现场考试：询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查 方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。小计1002隐患 治理2.1企业应针对隐患产生的根本原因， 制定针对性的纠正和预防措施，消除隐 患并预防同类隐患再次发生。1 .查阅资料：未针对隐患发生的原因制定针对性的纠正和预防措施的，一般隐患每项 扣5分、重大隐患每项扣30分2 .现场核查：1）出现因风险

5、管控措施不准确而导致的隐患的，一处扣15分。2）因未执行风险管控措施而导致隐患的，一处扣15分。302.2 一般隐患应当按照“三定（定措施、 定责任人和部门、定时间）”、“四不 推（个人能整改的不推给班组、班组能 整改的不推给车间、车间能整改的不推 给企业、企业能整改的不推给上级）” 的原则及时整改。1 .查阅相关资料：一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。2 .现场勘查：1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生 的，一处扣3分。402. 3重大事故隐患应上报企业主要负责 人，由企业制定整改方案并组织

6、实施。 重大隐患的整改应做到“五落实（整改 措施、资金、时限、责任、应急处置方 案）”，并应依据重大隐患治理的相关 规定办理相应的申报、验证、销项手续。1 .查阅相关资料：重大隐患的治理，未做到“五落实。并按当地重大隐患治理的相关规定 办理的，一项次扣10分。2 .现场核查：1）重大隐患未在确定的期限内完成治理或未按当地重大隐患治理的相 关规定办理的，一项扣30分。2）重大隐患未办理申报、验证、销项手续的，一项扣10分。30小计100患治隐查析 3排理加3.1每季度应进行隐患排查治理数据 统计，统计的内容应包括但不限于： 1）隐患总数；2）隐患类别；查阅文本资料：1）每季度未进行隐患排查治理数

7、据统计的，扣15分。2）隐患排查治理数据统计缺少一项次扣2分。15评估要 素评估要求评分细则应得分扣分 记录3）各类隐患数量及占比（包括人的不安 全行为、管理缺陷导致的隐患）；4）班组和员工自查发现的隐患数量及 占比；5）隐患及时报告率等。3.2每半年应进行隐患排查治理效果 和趋势分析，分析的内容除3. 1的要求外，还应包括但不限于：1）隐患排查治理的覆盖面；2）隐患排查的级别、隐患所在单位和地 点分布、隐患种类、隐患排查准确率、重复发生隐患的频次；3）隐患治理计划及其完成情况、效果评 估等；4）对各类隐患产生的频次、原因及趋势 分析。查阅文本资料：D每半年未进行隐患排查治理数据统计的，扣15

8、分。2）隐患排查治理数据统计缺少一项次扣2分。3）缺少每半年隐患排查治理效果和趋势分析扣2分。153.3企业应根据隐患排查治理情况的 统计、分析情况，制定改进措施。1 .查阅资料：未进行隐患排查治理情况的统计、分析和制定改进措施的，一处扣2分。2 .现场核查：D制定改进措施与现状不相符，一处扣3分。2）制定改进措施在规定的时间内未完成的，一处扣5分。20小计504现场 无隐患4企业现场无隐患，或者隐患正在按照 治理方案组织实施。隐患治理期间制定 了安全防范措施、监控措施及应急预 案。1 .查阅资料：隐患未制定安全防范措施、监控措施及应急预案的，一处扣5分。2 .现场核查：对隐患制定的安全防范措施、监控措施及应急预案不符合要求，一处扣2分。3 .人员询问和现场考试：现场询问和抽查班组长和岗位操作人员，人数不少于20人，对隐患排 查和治理的不满意度超过10%时，每增加1人次扣2分。50小计50评估要 素评估要求评分细则应得分扣分 记录合计300