五金配件仓工作手册全套.docx

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1、五金配件仓工作手册一、目的为了确保不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同时加强仓库规 范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序L仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存 是能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下 订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出 的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时填写物料申购计划报 告单，经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料名 称、规格、数量、需求日期。此处需求日期应比物料上线日期提前三天 左右。按照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时

2、交货。 需求日期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部 门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反 映。2、供应商送货到仓库时，需及时处理。首先检查供应商所送物料是否 是工厂实际所订购的物料。若是，需检验物料外观包装质量，若有不符 的情况的需及时提出解决。外观包装质量符合标识明确、表面无明显损 坏、包装无明显损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/ 名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量符合，需核对 供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要 求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无误的情况下，可 通知QC检

3、验。经检验合格后，才可办理入仓手续。检验不合格不予办 理入仓手续。包括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。 进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写 物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有 要求）。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单 一起交财务记帐、对单、付款。3、仓管员收下货物后，需及时入库。包括将货物分类放置在仓库不同 区域、货架。同时及时将数量记上存卡。放置时需将标签朝外，遵从上 轻下重、五/十堆码，避免物料损坏，方便盘点和发料。同时需及时将 物料收入情况入帐。当天的货物收入情况需当天完成入帐工作。尽量不 超时

4、间。4、物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况安排备料。原则 上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间 按备料单所列的生产单号、拉杆制造单标明的用量检查自己所管仓库的 物料是否满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式 反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二对单、三点数、四减数的原则。 仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的 物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原 则上车间需按物控部门所开出的备料单安排物料上线。仓管员收到领料 单后，需当日下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所有出 仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。三、易耗品管制程序L五金配件仓所辖除生产性物料外。其他所管的易耗品遵循该管制程 序动作。2、当易耗品存量低于安全库存或有其他大量需求时，由仓管员填写物 料申购计划报告单，经部门主管审核后交厂部安排购买。同时需跟踪到 货日期。3、易耗品购买回厂时，需清点数量、检查外观质量、签署送货单、开 进仓单，办理入库手续。需及时完成上卡、入帐工作。4、部门领用时，需在领料单上注明名称、规格、数量。仓管员发料需 及时减卡、销帐。四、本手册配合五金配件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理 制度及仓管员工作职责。