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1、仓库管理制度文件编号版本01修改次数 0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行发放范围Lo目的对产品的贮存提供适当的场所和条件,以防止产品在使用前不受到损坏或变质。2.0范围公司所有仓库。30职责3.1 仓管员负责实施该管理规章制度;3.2 检验员负责来料和出库的检验。4.1 规定内容4.1仓库基本管理4. 1.1仓库由专人管理。4. 1.2仓管员须合理设置各类物资的存放实行分区管理并以色标区分,所有仓库(包括原 料仓、成品仓、文具及辅料仓、隔离仓等)均遵循以下原则:合格区(绿色)、不合格区(红色)、待检区(黄色)
2、、退货区(黄色)、召回区(黄色)。必须分类、标识、定置清楚, 即要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。具体按照产品标识和可 追溯性管理控制程序执行。4.1. 3仓库内严禁烟火,消防设施、设备严禁乱放,做好防火、防盗、防尘、防潮、防虫 措施。4. L 4仓管员要妥善保管仓库的钥匙,不得交与他人保管,不得擅自加配钥匙,如有遗失 应立即报告公司领导,否则,如因钥匙所导致的一切后果,由仓管员本人承担。4. L 5仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,并在相关表单签字, 只有当交接办妥之后,才可离开工作单位。4. 1.6仓管员未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺
3、、规格或质量不合格、帐 实不符等,仓管员应承担由此引起的经济损失,仓管主管和财务经理应负领导责任。4. 1.7库房应对有温湿度要求的物资使用温湿度计对温湿度进行监测,保持每天记录仓 库环境记录表,温湿度超标时,应及时采取相应的措施调节温湿度,以保证产品质量。4. 1.8仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓管员必须对各类库存物 资每月进行盘点,年终进行年度盘点,做到账、卡、物一致。4. 2来料入库4.2.1物料到厂后,将物料放置在待检区,仓管员根据采购订单/合同或送货单核对品名、 规格、厂家、批号、数量等信息,确保单、物一致。确认过程中如发现外箱破损、数量不 符等情况,及时把信息
4、反馈给采购部,由采购部与供应商进行协商处理。4. 2. 2仓管员核对以上信息,如信息一致,则根据送货单或采购订单/合同内容填写来料 请验单,交检验员进行检验。4. 2. 3检验员收到仓管员的来料请验单后进行来料检验,并将检验结果填写于来料 检验报告中,检验合格的物料由检验员贴上验收合格的“物料状态标签”,并将检验报 告交给仓管员,仓管员根据检验报告填写入库单,质量部负责人审批后,仓管员按照 要求整齐规范地将物料摆放在规定区域内的托盘或货架上,并做好标识。检验不合格的物 料放在不合格品区域,按照不合格品控制程序执行。4. 2. 4仓管员接到检验报告后1个工作日内将所有物品移到相应的储存区。(大量
5、的来料可 请搬运员工协助)。4. 2. 5物料入库时,仓管员为每一种类物晶办理物料卡。物料卡包括名称物料编码、规格 型号、数量、结存、领用人、负责人签字等。4. 3半成品入库4. 3.1生产管理部根据质量部出具的半成品检验报告,填写半成品入库单(一式四 份,白联仓库留存,红联生产管理部留底,黄联交财务,清联交质量部)交检验人员,检 验人员对产品的名称、规格/型号、数量、编码、入库日期等信息核对无误后签字,并交 质量部负责人审批,审批通过后,仓管员办理入库手续。4. 3. 2仓管员根据半成品入库单,将实物核点入库,摆放规范整齐,做到帐、卡、物 相符。4. 4成品入库4.4.1生产管理部根据质量部
6、出具的成品检验报告,填写成品入库单(一式四份, 白联仓库留存,红联生产管理部留底,黄联交财务,清联交质量部)交检验人员,检验人 员对产品的名称、规格/型号、数量、编码、入库日期等信息核对无误后签字,并交质量 部负责人审批,审批通过后,交仓管员办理入库手续。4. 4. 2仓管员根据成品入库单,将实物核点入库,摆放规范整齐,做到帐、卡、物相 符。4. 5仓库产品的出库4. 5.1物料出库4. 5.1.1.生产车间及其他部门的批量用料和零星用料,领料部门应填写领料单,并交相关领导审批,审批通过后交至仓库,仓管员根据领料单核对物料名称、物料编 码、批号、规格型号、数量等,无误后据以备料。4. 5.1.
7、2.备料完毕后,仓管员与领料人共同核定物料名称、物料编码、批号、规格型号、数量等,验货无误后,领料人领走物料。4. 5.1. 3.仓管员根据领料单登记实物帐、销帐。4. 5.2成品出库4. 5. 2.1.公司仓库成品的对外发放,由仓库根据发货申请单填写送货单,交部门负责人批准后,办理出库手续。产品出库后,仓管员应及时填写产品出库登记表。4. 5. 3成品、物料等出库要遵循先进先出的原则。4. 5. 4成品退货4. 5. 5仓管员根据销售部发出的客户退货单收货,并放置在隔离仓,并注明退货信息 及待检标识(黄色标识)。4. 5. 6仓管员填写待检品清单交质量部,由检验员进行检验后出具检验报告。4.
8、 5. 7客户退回的产品,检验员按成品检验标准进行检验后,告知维修人员进行返修,产 品返修后,检验员再根据成品检验标准进行检验,如检验合格,由销售部联络客户处理, 检验不合格,按不合格品控制程序处理。4. 6存放管理4. 6.1物料应整齐规范的放置或堆码在仓库托盘或货架上,不能直接放置于地面,且标识 清晰,易于查找。化学物品应放置在指定位置,并根据不同化学物品储存的条件,对温 湿度环境进行监控,若超出储存范围,仓管员应调节储存区的温度,以达到存储条件。4. 6. 2检验合格的成品应整齐规范的放置或堆码在成晶库托盘或货架上,不能直接放置在 地面上,且标识清晰可见,易于查找。4. 6. 3仓管员按
9、照区域对仓库进行管理,并按时记录仓库环境记录表,保持仓库温度为- 20-50 ,湿度为15%95%,若超出此范围内,仓管员应打开空调,调节温湿度。4. 7库房防虫鼠设施的设置4. 7.1仓库周边应装有灭蚊灯,灭蚊灯悬挂位置应为2.0米高左右。4. 7. 2公司大门口设置挡鼠板,防止老鼠进入公司内部各车间或仓库。4. 8环境与卫生4.8.1仓管员每日对仓库进行巡检,每天下班前进行一次地面进行清扫。4. 8. 2仓管员每天对防虫、防鼠设施进行检查,并填写防虫检查记录表。4. 8. 3对可能隐藏虫鼠的缝隙严密封堵。4. 9堆垛管理4.9.1 “五距”要求:顶距:指堆货的顶面与仓库天花板之间的距离,要
10、求顶距为50Cm以 上;4.9.2 灯距:指仓库内固定的照明灯与产品之间的距离。灯距不应小于50厘米,以防止照 明灯过于接近商品,灯光产生热量导致火灾。4.9.3 墙距:指墙壁与堆货之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在30厘米 以上,内墙距在20厘米以上。以便通风散潮和防火,一旦发生火灾,可供消防人员出入。4.9.4 9. 4柱距:指货堆与屋柱的距离一般为3050厘米。柱距的作用是防止柱散发的潮气使 商品受潮,并保护柱脚,以免损坏建筑物。4. 9. 5指货堆与货堆之间的距离,通常为50厘米,垛距的作用是使货堆与货堆之间,间隔 清楚,防止混淆,也便于通风检查,一旦发生火灾,还便于抢救
11、,疏散物资。4. 10仓库盘点4. 10. 1定期盘点:仓库每月底组织一次盘点,每年进行一次大盘点;盘点由仓管员负责 组织,财务部负责稽核(,盘点后,将盘点数据填入盘点表中,核对账、实是否一致,如 发现不一致,查找原因,直至账实相符,若发现是人为原因导致的账、实不符,由个人承 认全部责任)。4. 10. 2盘点方法及注意事项1)盘点采用实盘实点方式。2)盘点时注意产品的摆放,盘点后需对产品进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序。3)所有物料需全部盘点,并按要求做相应记录。4. 10. 3人员分工1)初盘人:负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点清单,记录盘点商品的品 名、型号、批号、库存数量等相关信息,并将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏;2)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘,并将结果 记录在“复盘数量” 一栏;3)数据录入:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。5.0相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 产品标识和可追溯性控制程序6.0相关记录、表单6.1待检品清单6.2领料单6.3成品请验单6.4成品入库单6.5来料请验单6.6仓库环境记录表6.7来料退货单6.8半成品入库单6.9产品出库登记表6. 10入库单6. 11防虫检查记录6. 12退料单6. 13成品出库单6. 14物料出库单6. 15送货单