乐至县退役军人事务局2021年决算分析报告docx.docx

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1、2021年度乐至县退役军人事务局决算目录公开时间：2022年10月27日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件乐至县退役军人事务局关于2021年度部门决算分析报告为深入贯彻落实县委文件工作，根据财政局工

2、作要求，编制2021年度部门决算分析报告，现将分析报告如下。一、部门情况(-)基本情况1.主要职能(1)组织拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策草案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。(3)组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。(4)贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，组织拟订有关地方性政策并组织实施。(5)组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职

3、职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。(7)组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个

4、人先进典型事迹。(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(10)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。(11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。(12)完成县委、县政府和军方交办的其他任务。(13)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人

5、民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。2 .机构情况。我局机关共成立了5个股室，即办公室、双拥股、拥军优抚股、移交安置股、应急和信访股股。另有3个下属事业单位，即乐至县退役军人服务中心、县革命烈士陵园管理、县军队离退休干部管理所（独立核算单位卜3 .人员情况。2021年末，单位局机关9人、乐至县退役军人服务中心7人、县革命烈士陵园管理1人。二、收入支出预算执行情况分析（）收入支出预算安排情况2021年预算174.9958万元，其中社会保障和就业支出174.9958万元。（二）收入支出预算执行情况1 .收入支出与预算对比分析2021年决算支出2438.610

6、2万元，一般财政预算174.9958万元，由于我局大部分支出均为专项支出，无法纳入财政年初预算。2 .收入支出结构分析我局2021年收入决算总额为2433.8082万元，其中：2021年一般财政拨款收入2433.8082万元同比2020年增加168.78%,2021年收入决算总额般财政拨款收入2020年结转2020年年末结转4.802万元。2021年支出决算总额为2438.6102万元（无结余），其中：基本支出1280.7603万元,占52.52%同比2020年增加45.35%；项目支出1157.85万元，占47.48%,同比2020年增长4891%；政府性基金支出0万元。3 .支出按经济分类

7、科目分析2021年支出决算总额基本支出项目支出(1)“三公”经费支出情况“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明，2021年度“三公经费财政拨款支出决算为18.7871万元同比持增长2509%,2021年三公经费预算1万。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元；公务接待费支出决算为0.7871万元。“三公”经费0.7879因公出国(境)费公务用车购置公务接待费4 .财政拨款收入、支出分析(1)财政拨款支出决算情况结构分析单位财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人事务相关工作。基本支出，是用于保障行政机关、下属事业

8、单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度财政拨款收入总决算2433.8081万元，同比增加168.78%;支出总决算2438.6102万元,同比增加169.64%;年末结余0万元，同比减少100%。2020B2021(2)一般公共预算财政拨款支出决算情况结构分析按支出功能分类主要用于以下方面：(-)社会保障和就业支出2356.2129万元，占96.62%,主要用于：财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、就业补助、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出等支出。（二）卫生与健康支出40.9236

9、万元，占1.68%,主要用于：行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤生育险、优抚对象医疗补助等缴纳。（）住房保障支出17.8495万元，占0.74%,主要用于：单位职工住房公积金缴纳。（四）一般公共服务支出0.6万元，占0.025万元，主要用于：文明城市创建宣传。（五）农林水支出1.2万元，占0.049%,主要用于：驻村干部扶贫经费支出。（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况结构分析2021年一般公共预算财政拨款，基本支出1280.7603万元,占52.52%同比2020年增加45.35%项目支出1157.85万元,占47.48%,同比2020年增长4891%,共计2438.6102万

10、元。其中基本支出：人员经费1243.64401万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.1163万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。5、政府性基金预算支出决算

11、情况说明2021年政府性基金预算拨款支出0万元。6、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。三、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2021年，机关运行经费支出70.26万元，比2020年增增加0.26万元，下降0.37%。主要原因是人员增加。（二）政府采购支出情况2021年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，乐至县退役

12、军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价IOO万元以上专用设备0台（Oo（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021年退役士兵技能培训、烈士陵园维修维护等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2021年整体开展绩效自评，2021年乐至县退役军人事务局整体绩效评价报告见附件（第四部分）。第三部分名词解释L财政拨款收入：指单位从同级

13、财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 ,经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入，“事业收入，“经营收入，等以外的收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入、“事业收入，“经营收入，“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .一

14、般公共服务支出：指政府、财政、党委人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出，政府机关遗属补助、独生子女费、财政所信息网络软件购置更新费用等支出。8 .文化体育与传媒支出：指社会事业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费和文化站的免费开放等支出。9 .社会保障和就业支出:(1)民政管理事务支出：是指民政与社会事务办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障

15、缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；(2)财政对城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出(3网民政优抚对象死亡、伤残、回乡复员、退伍军人、义务兵优待退役士兵安置的生活补助支出;(4)对儿童和老年、敬老院的福利和残疾事业支出；(5)对自然灾害、城市和农林最低生活、农林临时困难户、五保户等的生活补助支出。10 .医疗卫生与计划生育支出:(1)医疗卫生与计划生育行政运行，是指计划生育办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；(2)医疗保障支出，是指行政事业单位医疗保险费、公务员、优抚对象、新型农村合作医疗城乡医疗补助；(3)计划生育事务支出：是指乡卫生与计划生育办公室和计划生育奖扶对象的生活补助等支出。IL节能环保支出。退耕还林现金支出是指退耕还林补助农户的现金支出。12 .农林水支出：农业a.事业运行支出：是指农业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出；b.农业生产支持