某县医保部门医疗保障管理及规划财务管理（综合）股股长个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

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1、X县医保部门医疗保障管理及规划财务管理（综合）股股长个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县医保部门医疗保障管理及规划财务管理（综合）股股长岗位主要职责1、承担规划财务、待遇保障、完善大病保险抽度，拟订并组织实施全市医疗救助政策。2、实施医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管等工作。岗位潜在廉政风险1、在财务规划管理、政府采购、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超限额，白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。4、

2、未按内部控制等财务制度进行支出审核5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。6、处理医疗保障管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受监管服务对象的钱物；在办理医疗保障管理事务受理、审查、核准中吃、拿、卡、要。7、受医疗保障管理对象好处，对监管对象轻微违规行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整顿、重大事项处理、日常监管中故意隐瞒有关医疗保障管理风险信息；利用督导整改向监管对象索拿卡要。8、受医疗保障管理对象好处，对监管对象违法违

3、规行为不立案不处理或不及时处理，在处理过程中滥用自由裁定权；在办理过程中向监管对象索拿卡要。9、受医疗保障管理对象好处，不认真做好检查记录或将有关情况录入业务系统；为被监管人打招呼或者托人情，影响、干扰医疗保障管理事项处理；违反规定擅自对外透露医疗保障管理事项处理信息向监管对象收受索拿卡要。10、利用职权，违规办理医疗保障管理和财务规划管理事项或指使经办人违规办理医疗保障管理和财务规划管理事项，收受管理对象好处。风险等级口高级团中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工

4、落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；严格执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。2、执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。定期检查单位库存现金。3、实行使用财政电子票据规定。执行票据领发核销制度。开展收费票据使用的稽查工作。4、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督。适时进行岗位交流。5、坚持学习，提高素质。加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。严格按照财务规划管理和财政性建设资金计划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。6、加强职业道德教育。加强执法检查

5、人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握疗保障管理政策法规，自觉遵守相关疗保障管理有关规定。核实处理疗保障管理事项由两人办理。加强对疗保障管理事项处理情况的审核。强化疗保障管理事项检查，严格责任追究；定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。7、职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握疗保障管理政策法规，自觉遵守相关疗保障管理有关规定。加强对疗保障管理事项处理情况的审核。强化疗保障管理事项检查，严格责任追究；定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报

6、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。8、严格疗保障管理事项办理程序和标准规定及自由裁定权制度要求，坚持集体审理制度。加强职业道德教育。加强疗保障管理事项办理人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握疗保障管理政策法规，自觉遵守相关疗保障管理有关规定。核实处理疗保障管理事项由两人办理。加强对疗保障管理事项处理情况的审核。强化疗保障管理事项检查，严格责任追究；定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。9、严格执行疗保障管理事项办理保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。强职业道德教育。加强疗保障管理检查人员

7、的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。业务培训，熟练掌握疗保障管理政策法规，自觉遵守相关疗保障管理有关规定。10加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理和医疗保障管理政策法规，自觉遵守相关财务规划管理和医疗保障管理规定。开展对财务规划管理和医疗保障管理事项督办。加强对财务规划管理和医疗保障管理事项处理情况的审核。完善财务管理和医疗保障管理制度；定期将财务规划管理和医疗保障管理信息录入管理系统;定期或不定期向局党组及有关部门通报财务规划管理和医疗保障管理情况。强化财务规划管理和医疗保障管理事项检查，严格责任追究Q定期对财务规划管理和医疗保障管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。