行政办公设备验收、入库、付款流程图.docx

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六、各项手续完备,经审批签字后,办理报销手续行政办公设备验收、入库、付款流程图一、对包装、外观、标牌或有关标记进行严格检查,确保不致收错或提错,外包装如有破损或污渍,应查明原因,严重的应拒收或缓提,分清责任、办理有关索赔或退货、换货手续。二、采购人员会同用户,依照合同及装箱单,逐一清点、查验,主要核查行政办公设备名称、型号规格、数量、货号、产地、生产厂商、仪器出厂编号及主要部件。发现短缺、作假、错发、损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题,作好记录,保留所有包装材料,及时向供应商办理退换、索赔手续。三、外观验收合格后,用户会同采购人员对行政办公设备的功能、技术指标、参数进行逐一测试,务求达到所购设备规定的全部功能、技术指标。如有不符,应作好详细记录,分析原因,分清责任,向供货商办理退换、索赔等手续。四、行政办公设备经过验收考核,其功能、性能均能达到合同规定的各项指标要求,应填写验收报告签字。作为固定资产报增和设备采购资料存档的凭证之一。五、山资产管理员根据险收报告录入资产管理系统,打印设备入库单,进行编号、登记、贴标签。

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