绩效评价报告.docx

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1、绩效评价报告来会咨字(2022)第079号关于来安县永阳商务中心物业管理服务项目支出绩效评价报告来安县财政局：为了切实做好来安县县级项目支出绩效评价工作，我们接受委托，对2021年度的来安县永阳商务中心物业管理服务项目支出进行了绩效评价，现将评价情况汇报如下：一、项目基本情况(一)项目概况县永阳商务中心位于来安县新城区高企服务中心西侧，占地面积9813Ilf,总建筑面积约为1400011地上三层、地下一层。其中：地下主要为162个机动车停车位和设备用房；地上一层设可容纳400人的就餐大厅1个、厨房操作间、设备间等；一层东侧部分为银行商业网点和超市，银行网点面积约398m设置超市面积约556m2

2、o二楼设置可容纳10-20人的用餐包厢11个和可容纳400人的会议中心1个；二三楼部分空间设置可容纳30-40人小型会议室13个。该物业管理服务于2020年6月通过县交易中心公开招标，确定安徽地球人物业服务有限公司中标，事管中心与地球人物业签订了3年的物业管理服务合同。自2020年11月16日至2023年11月15日止。后签订补充合同，服务期限修改为2021年4月1日至2024年3月31日。(一)项目设立依据及其政策目标2019年7月24日，县政府专题会议纪要研究决定：永阳商务服务中心运营管理由县事管中心牵头负责。将一楼食堂、二楼餐厅包间的商业经营一级会议室会务、中心物业管理作为一个标的，统一

3、打包对外招标。2020年8月县事管中心向县政府申请，拆分为两个项目招标:一是物业管理单独设一个标，费用由县财政据实支付；二是超市、食堂、二楼餐厅包间作为一个标，公开招经营单位，上交承包费。地球人物业公司为永阳商务中心提供的物业服务，保证办公环境,并通过持续的改进和提升，维护永阳商务中心会务区、餐饮区、停车区域的良好秩序。对中心的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务。（三）项目预算安排根据关于2020年度招标前的申请资料，永阳商务中心物业管理费90万元/年，要求配备物业服务人员24人,

4、人均年费用3.75万元。2020年6月在县交易中心公开招标，安徽地球人物业服务有限公司中标，中标价258.40万元/三年，折合86.13万元/年，县事管中心与地球人物业签订了3年的物业管理服务合同。自2020年11月2021年3月仅仅提供三名保安服务、2021年4-12月提供正常的物业服务。该项目资金2021年没有取得预算批复。自2021年4月1日至2024年3月31日止，永阳商务中心物业管理服务费事管中心按季度考核。但没有根据考核结果及时支付地球人物业公司服务费。二、项目绩效评价工作开展情况（一）绩效评价的原则和指标体系的确定根据安徽省财政厅发布的安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程和安徽

5、省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（皖财绩（2020）1603号文件的要求，遵循客观、公正、规范、透明的原则,本次绩效评价工作采用省财政厅确定的项目支出绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出、效果等4个一级指标，10个二级指标，18个三级指标，对于在建项目，则更加注重决策、过程和产出的评分。（一）绩效评价专家的筛选受来安县财政局委托，结合本次评价工作的业务特点，我们选择了长期从事审计、审价工作的工程专家和财务专家，以及从事工程咨询的专家参与了评价工作。在评价工作开始之前，我们还对评价专家进行了专项培训I,使他们在此次评价工作中较好地掌握绩效评价的政策文件、评价内容、评价方法和工作要求

6、。（三）绩效评价方法的选择本次评价以来安县永阳商务中心物业管理服务项目为评价对象，采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法（专家评估、公众问卷）、因素分析法等绩效评价方法。绩效评价工作组深入项目现场，先集中审查项目资料，包括交易文件、绩效目标表、资金计划文件、自评价报告、财务处理资料等。（四）绩效评价工作方案的制定为了确保按时完成绩效评价任务，规范评价工作行为，我们根据县财政局发布的来安县县级项目支出绩效单位自评操作规程和来安县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（来财绩（2021）115号）的总体要求，本着“目标明确、边界清晰、简明有效、易于操作”的工作原

7、则，认真研究制定了项目绩效评价工作方案，对评价对象及目的、评价依据、评价方式方法、评价程序、评价范围、评价指标、评价进度安排、评价专家的组成、评价报告形式等问题予以明确规定。（五）、主要评价标准和依据1、安徽省财政厅发布的安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程和安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（皖财绩（2020）1603号，以下简称办法）；2、来安县财政局发布的来安县县级项目支出绩效单位自评操作规程和来安县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（来财绩（2021）115#）；3、来安县财政局关于印发来安县预算绩效管理工作考核暂行办法的通知（财绩（2020）92号）；4、来安

8、县财政局关于印发来安县县级部门项目支出绩效评价管理办法的通知（财绩（2020）96号）；5、相关行业政策、行业标准及专业技术规范及财政财务管理制度;6、项目概算批复、建设计划和工程验收报告等文件；7、其他相关文件规定。三、来安县永阳商务中心物业管理服务项目评价情况来安县永阳商务中心物业管理服务项目支出绩效评价总得分为85分（详见附表），评价等次建议为“良好二通过对永阳商务中心物业管理服务项目的决策、过程、产出、效果等4个方面绩效的全面评价，事管中心较为严格地执行了关于印发来安县县级部门项目支出绩效评价管理办法的通知（财绩（2020）96号）文件精神，项目的选择和实施基本实现了突出重点、公开透明

9、、注重实效、专款专用的原则目标。来安县永阳商务中心物业管理服务支出绩效评价得分表项目项目决策项目过程项目产出项目效益合计标准分值10205020100评价得分411502085占标准分40%55%100%100%85%根据本次项目绩效评价方案，对于永阳商务中心物业管理服务项目进行了项目决策、实施过程、项目产出、项目效益和社会效益、群众满意度等4个方面的绩效评价。四、项目绩效评价指标分析（一）项目决策（满分10分，实际得分4分）1、项目立项（满分2分，实际得分2分）项目根据2019年7月18日，县十七届人民政府第53次县长办公会议纪要的要求，明确了永阳商务中心物业管理由县事管中心牵头，按规定程序

10、招标确定服务公司，费用由县事管中心承担，县财政保障。2、绩效目标（满分4分，实际得分2分）经查询交易文件，县永阳商务中心物业管理服务项目指定的绩效目标主要有：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标：物业服务面积14000m2,需配备物业服务人员24人（其中白班20人、夜班保安及巡逻4人）；服务期限三年，含2021年度。质量指标：对永阳商务中心内外秩序维护管理、室内外环境保洁服务与管理、停车场服务管理、会务等，服务内容：建筑物管理及维护、设备设施运行管理及维护维修、秩序维护、环境卫生维护、会议室管理和会议服务、停车场管理、大型活动安全秩序和环境卫生服务等。时效指标：保安服务24小时巡逻

11、值守、每日保洁、按通知要求提供会务服务。成本指标：三年258.40万元（含10万元零星维修费），物业运行服务费折合86.13万元/年（零星维修费按进度计算）。2021年度物业费用没有列入年度预算。无法与预算比较。3、资金投入（满分4分，实际得分0分）根据关于2021年度县级部门预算的批复，财预（2021）45号文件,永阳商务中心物业管理费万元/年，没有列入2021年度预算。2020年6月通过来安县公共资源交易中心公开招标,确定中标单位是安徽地球人物业服务有限公司，中标价258.40万元/三年，按季度考核后付费。事管中心与地球人物业签订了3年的物业管理服务合同。2021年度的物业服务费用没有支付

12、。（二）过程效益（满分20分，实际得分11分）1、资金到位率（满分3分，实际得分0分）：本项目招标后实际提供服务的时间为：2020年11月至2021年3月物业公司按照事管中心要求配置的三名保安维持秩序，费用按实际工资保准发放，物业公司申请56070元。2021年4T2月份正常服务费，按合同计算应为646000元，合计702070元。但没有收到县财政局下达的资金指标，资金到位率0虬2、资金拨付及时性（满分2分，实际得分0分）：截止2020年12月31日，事管中心没有拨付地球人物业管理服务费，没有按照合同要求及时拨付。3、预算执行率（满分2分，实际得分O分）：永阳商务中心物业管理费没有列入2021

13、年度预算,截止2020年12月31日，事管中心也没有拨付地球人物业管理服务费。预算执行率0吼4、资金使用合规性（满分3分，实际得分1分）：县事管中心制定了相关的内部控制制度和财务管理制度。要求永阳商务中心物业管理服务项目对到位的资金全部用于该项目，全部通过银行账户结算，制度符合国家财经法规的规定；考核手续齐全规范、支出的内容与合同规定的内容相符。5、管理制度健全性（满分5分，实际得分5分）：项目资金财务管理遵循科学设立、合理分配、归集使用、注重绩效的原则。主要规定有以下儿点：1、严格按照批准的预算组织项目实施,不得随意改变资金用途，挤占、挪用项目资金；2、严禁无预算安排项目支出；3、严禁突破项

14、目预算；4、预算执行中项目发生变更、终止和调整的，各部室须按规定的程序报批；5、项目完成后，结余的资金按县财政局要求处理。6、制度执行有效性（满分5分，实际得分5分）：项目严格按照中标合同及物业管理服务合同规定执行，实施过程符合相关管理规定。（三）产出效益（满分50分，实际得分50分）县永阳商务中心项目由安徽百士德公司代理招标。2020年6月在县公共资源交易中心公开招标，确定永阳商务中心物业的中标人是安徽地球人物业服务有限公司，中标价是258.40万元/三年。来安县机关事务管理服务中心物业监督小组每季度随机组织相关接受服务的单位代表依据物业管理考核评分细则，对当前季度物业管理情况进行不定期考核

15、打分（每季度考核一次），根据检查考核结果,管理方于每季度的第一个月内计算物业方上季度的物业管理费（每年合同总金额的四分之一）。事管中心每季度按照考核要求组织对永阳商务中心物业进行了考核，每季度按照考核要求组织对永阳商务中心物业进行了考核，2021年4-6月份考核平均分为99分，2021年7-9月份考核平均分为97.4分，2021年10-12月份考核平均分为98.8分。地球人物业完成了2021年本项目物业管理工作。（四）效果效益（满分20分，实际得分20分）1、实施效益（满分10分，得分10分）：地球人物业较好地完成了县永阳商务中心2021年物业服务管理工作。2021年,项目设施设备运行正常、安全管理良好、物业环境整洁、各项会议服务活动及接待工作开展正常等,各季度考评均为优秀，获得了接受服务和入驻单位的一致肯定。2、公众满意度（满分10分，得分10分）：地球人物业根据行政办公楼和公益服务场馆人流密集的特点，加强对楼宇治安、消防、清洁消毒、来信来访、突发事件的处置等，保持了物业的良好秩序，确保了来中心开会、就餐、购物等接受服务人员的人身及财物安全；环境保持了整洁，同时按照节约型社会要求积极做好节能降耗工作。入驻的合作单位对物业服务满意度较高。3、永阳商务中心物业管理人员配置情况：合同约定配备24人，其中白班20人、夜班4人（门岗