学院科研设备采购管理办法（暂行）.docx

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1、学院科研设备采购管理办法（暂行）第一章总则第一条为提高科研设备采购的时效性，根据上级“放、管、服”的要求和学校科研课题经费个人负责制的实际情况,依据学院物资设备采购管理实施细则，以及学校审计、财务等有关文件规定，制定本办法。第二条本办法适用于科研经费、科研启动经费和学科建设经费采购设备。第二章审批、立项第三条单台（套）或一次性批量采购3万元（不含）以下的物资设备采购，由课题负责人填写“物资设备采购项目计划申报表”，注明项目、经费来源等并签字确认，报资产管理处审核后，课题组负责采购物资设备。第四条单台（套）或一次性批量采购3万元（含）至5万元（不含）以下的物资设备，课题负责人填写“物资设备采购项

2、目计划申报表”，注明经费来源等信息签字确认,经资产管理处审核后，由资产管理处指导课题组人员进行询价比价，并填写“物资设备采购项目计划送审表”报学校审计处审核，根据审计处意见由课题组负责采购。第五条单台（套）或一次性批量采购5万元（含）至10万元（不含）以下的物资设备采购，除课题负责人签字确认后，还需经费来源部门负责人审批外，其他程序与第四条一致。第六条单台（套）或一次性批量采购10万元（含）以上的物资设备采购，课题组填写“物资采购项目计划申报表”和“仪器设备项目论证立项报告书”，经论证立项后纳入学校政府采购。第三章报账、入库第七条物资设备采购完成后，采购人员（或经办人员）凭经审核的计划申报表和正式发票（发票上采购人员、验收人员和课题负责人必须签字），3万元（含）以上的还需凭“物资设备采购项目计划送审表”及审计处出具的“审计意见书”，按学校相关规定完善手续后到学校计划财务处报账。其中单价1000元（含）以上物资设备应按要求统一纳入学校固定资产管理，填写“固定资产增加（减少）登记单”，统一作为固定资产入账和财务报账凭证。第四章附则第八条本办法自印发之日起实施，由资产管理处负责解释。