竣工财务决算审计工作底稿-工程设计与质量控制.docx

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底稿编号:c7被审单位：编制人员：被审计项目：编制时间：审计截止日期：攵核人员：审计项目：工程设计与质量控制复核日期：主要审计目标及审计程序1、审阅招投标资料，检查工程设计单位的选择是否通过招投标或方式确定；2、查阅设计单位的资质等级证书，检查设计单位是否具备与项目相适应的资质等级；3、设计单位是否按照项目可行性研究报告、设计任务书所界定的工程规模、标准、内容进行设计，并达到了国家规定的深度；4、工程建设过程中设计变更是否按国家规定程序进行；5、是否存在施工图设计深度及图纸交付进度不符合项目要求，因设计深度不足、设计缺陷，造成施工组织、工期、工程质量、投资失控以及生产运行成本过高等问题。6、检查有关设计成果文件的日期，与相关开工日期比对，检查是否存在边设计边施工情况。7、对照国家规定收费标准，检查支出凭证等财政资料，检查设计收费是否符合国家规定收费标准基本事实、设计单位的确定及工作情况二、存在的问题：1、2、项目组长复核意见:复核人:年 月日被审计单位意见:签字:盖章:年 月日附件:序号文件名称文号