作业许可审核管理内容.docx

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管理制度作业许可审核管理内容（一）企业应当对不少于10%的作业许可进行现场审核，审核的内容包括：1 .作业许可证是否展示在了现场；2 .作业许可批准人是否应当许可该项作业；3 .是否有作业前安全分析，作业前安全分析是否清楚地列出了作业步骤、每步的HSE风险及相应HSE风险管控措施；4 .作业许可证上填写的内容是否清楚，所列的要求是否足够完整；5 .作业许可证上的签字是否完整；6 .作业许可批准人是否在作业开始前到现场进行了检查验证；7 .作业人员是否清楚作业许可和作业前安全分析中的要求；8 .作业许可证上所列的限定条件是否满足，安全措施是否维持有效；9 .作业监护人是否按照要求实施监护。（二）事业部应将作业许可审核作为作业许可管控的重要内容之一，事业部审核内容包括：1.企业是否按照本标准要求对作业许可各相关角色进行了培训；2 .各属地是否展示了经授权的作业许可批准人、气体检测员和能量隔离员的名单；3 .是否将所有非常规作业都纳入到了作业许可管理；4 .是否采取了措施尽可能减少非常规作业；5 .是否对作业许可进行了有计划的安排，并对每日开展的作业许可进行了公告；6 .是否按照要求对至少10%以上的作业许可进行了现场审核，并对发现的问题进行了跟踪整改；7 .进行作业许可现场抽检验证。