部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县电影服务管理站金额单位:万元单位名称东安县电影服务管理站单位负责人陈启华人员编制数19实有人数19跟踪期限2018年1月1日到2018年12月310单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款202.7704202.770400年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算202.7704202.77040实际发生支出105.1494105.14940结余97.62197.6210其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国

2、（境）费三公经费合计年初预算安排数4004实际发生支出0.55000.55结余3.45003.45编效目标完成情况目标1：目标2：放映。目标3：县488个目标4：宣传工彳宣传、贯彻，提出放映工彳编制电影放H行政村每村4承担县委、J做好市调金执行国家有关法律、法规和上级有关政策。乍计划，指导基层队伍的建设建议，参与农村公益数字电影的招标及央计划，并负责组织实施。负责放映设备的养护管理工作，负责对全整月放映一场电影的目标任务。即攻府赋予的队全县电影行政管理的日常工作职责；完成电影下乡，查、积极开发项目、提高社会效益。其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标指标1设备检维修29

3、6%较好指标2开发电影市场项目建设好较好指标3加强电影监控检查长期较好效益指标指标1保障放映有序长期较好指标2社会满意度高90%较好指标3杜绝虚假放映处99%较好绩效目标完成情况目标2产出指标指标1数码设备维修296%较好指标2完成电影放映任务好较好指标3爱护设备使用年限长期较好效益指标指标1保障放映正常长期较好指标2社会满意度高290%较好指标3提高放映平台299%较好目标3产出指标指标1设备养护维修296%较好指标2开发电影市场项目建设好较好指标3爱护设备使用年限长期较好效益指标指标1保障放映长期较好指标2社会满意度高290%较好指标3严格监控杜绝虚假放映299%较好存在问题及绩效目标出现

4、偏差的原因日常工作运转经费有待控制，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。放映配套资金财政投入太少，项目管理工作有待进一步加强。整改措施及下一步建议1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2 .加强财务管理，严格财务审核。项目资金和日常运转经费报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用报账相关程序进行审核、核算、支付，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目进度及竣工验收的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。市财政局归口业务科室审核意见（公章）年月日市财政局预算绩效管理科意见（公章）年月日单位负责人（签章）：陈启华填报人（签章）：唐玉华联系电话：0746-填报日期：2018年月