年度经营计划范例.docx

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1、20XX年度生产、经营管理计划-S制定公司生产、经营计划的目的每年初，公司制定的生产、经营计划是公司新一年的发展目标，也是全体员工在新一年中奋斗目标,在具体实施中行动的指导和工作行为的规范。通过对年度生产、经营计划的了解，公司各单位、各部门和全体员工理解公司新一年的发展和要做的哪些事，可以鞭策自己，努力工作。在执行中存在的距离和差距就能做到及时的纠正和改善。同时，有了公司生产、经营计划，公司对本年度发展可以进行计划性指导和管控，使公司研发、生产、营销以及其他基本建设进入有秩序循环，为公司新一年增效打下良好的基础。二、06年汽车市场的形势在大环境中汽车市场还是发展的,对配件行业的发展还是有利的。

2、06年是国家“十一五”规划的第一年，经济政策和环境总体是有利汽车业的发展，06年国家GDP还是保持8.89%稳步增长，将增加消耗，并对经济发展起着一定拉动力。06年国家宏观经济基本方向，将实施“稳房促车”的消费政策，汽车消费需求在06年将进一步的开放，通过05年汽车价格下降已接近大众消费水平，同时伴随06年居民收入稳步提高，居民可支付能力进一步提升，为居民购车欲望提供经济基础。但汽车市场竞争非常激烈，从2001年起国内新车推出频繁，到05年新车和大改车款共有190款，也为XX公司新产品开发提供机遇。05年公司打入宁波美日、路桥豪情、上海华普、福建东南和陕西比亚迪等五个主机厂，开发了吉利CK-1

3、、LG-1、FC-K华普305、夏利的威姿、N3、东南MG新车型、DZL、DE、PS、比亚迪N3等多个系列车型260多种配套新产品，为06年公司生产、经营加快发展打下良好的基础。同时，06年继续开发吉利CK豪华车型、华普506车型和C系列和东南PS第二批、CP和DE车型以及AS车型，完善夏利、吉利、悦达配件产品的基础上，新开发了丰田、尼桑日产、北京现代车型配件产品和威驰、花冠、伊兰特、阳光、千里马、派力奥配件产品。确立以夏利、吉利、现代起亚、丰田、日产五大车系为XX06年售后市场的主导产品，并建立品牌。根据售后市场的需求逐步扩大其他车型配件，把售后市场做大，力争3年内达到国内汽车塑料件市场25

4、%的份额，并将产品出口至世界各地。这些都是市场机遇，必须牢牢抓住。有的车型06年下半年可以量产，有的可以为07年生产和营销做好产品储备。另方面，中国大陆汽车价格持续下跌：05年轿车降价幅度约8%15%,轻型客车降幅8%10%,MPV车降幅8%20%,06年预测汽车价格还会下降5%10%o汽车降价主机厂一定会转架配套厂商，我们在新一年中必须持续不断改善管理体制，降低不良成本，提升我们市场竞争力。三、20XX年度计划与目标06年生产、经营计划是经过认真测算，在05年主机厂，如夏利完成20万辆、吉利完成15辆、东南完成6辆基础上，根据主机厂06年的目标，测算出公司配套产品的配套量，订出福州XX、天津

5、国华和浙江XX合计的生产、经营计划和目标。序号项目计戈1J、目标分析频率统计部门汇总确认福州XX天津国华浙江XX1主要主机厂商一汽夏利、长春一汽、青岛一汽、宁波美日、路桥豪情、上海华普、福建东南、陕西比亚迪、福州泰全、福州仕林、和佳新电子年各营销部XX公司2产值计划1.5亿元，其中塑料件Ll亿元，模具4000万元目标18亿元，其中塑料件1.35亿元，模具4500万元月、年（模具以季度统计）各生管部研发中心XX公司3产量计划生产塑件400万件,模具200付（其中保杠30套）目标生产塑件400万件，模具210付月、年（模具以季度统it）各生管部研发中心XX公司4销售收入计划1.3亿元，其中配套85

6、00万元，配件2000万元,模具2500万元目标1.5亿元,其中配套9500万元，配件2500万元,模具3000万元月、年（模具以季度统it）各营销部XX公司5实现税前利润计划1500万元，其中塑料产品1200万元，模具300万元目标1800万元，其中塑料产品1450万元，模具350万元月、年各财务部XX公司6质量目标制程不良率月、年各品管部XX公司1.5%3%1.5%交货品质不良率100PPM200PPM100PPMIIU价格举10。%100%100%7客户抱怨信息投诉8件/年8件/年8件/年8件/年年各品管部XX公司序号项目计划、目标分析频率统计部门汇总确认福州XX天津国华浙江XX8制造成

7、本与上年对比低减2%与上年对比低减2%一年各财务部XX公司9工厂设施计划工程：计划06年2月底浙江生产基地投产、青口生产基地建成，上一条造粒线，简易喷涂线年各有关部室XX公司增加600T、500T、300T各2台，120Tl台电脑全自动式注塑机，吹塑机2台和材料、性能检测设备增加1台大型注塑机及630KVA增容用电购入大、中型电脑全自动式注塑机7台10新产品开发对05年开发的配套产品进行结转，06年继续开发吉利豪华型、华普506车型、C系列和东南PS第二批、CP和DE车型以及AS车型，及售后市场产品。季研发中心XX公司11顾客满意度95分二95分95分季各营销部XX公司12健康、安全及环境做好

8、公司整体协调，进一步改善工作和生产环境条件月、年车间各生管部安全方面：贯彻生产安全条例，遵守安全操作规程，及时整改安全隐患，加强现场5S管理四、实现06年生产、经营的实施对策1 .研发工作06年研发中心任务仍然十分繁重，05年开发的车型部分转入06年，如：夏利的C车型、FC-1、LG-I以及东南MG新车型扫尾工作，抓紧开发和试模，有的新产品今年三、四月份就要量产，要按主机厂要求抓紧开发和扫尾工作，尽快变现。06年还有吉利C豪华车型、华普506车型和C系列二轨和东南PS、CP.DE和AS。这些都是市场机遇，我们必须抓住。至于我们内部开发的人力和研发能力不足，我们可借用外界力量和招聘技术人员，机遇

9、绝对不能掉。在我们内部一定安排好计划，按计划实施。对能按时、按量、按质提供开发产品、主机厂又能接受的开发人员，要提出请功，给予奖励。在安排项目时，一定要组成项目组，并任命项目经理。我们目前人员少，还不能分车型成立项目组，只能按主机厂分项目组，再配一些助手，做到任务有人落实，进度有人管控，质量有人管，工作有人抓，呈现出开发工作急用户所急局面，这样才会大大提高我们工作效率。同时相关文件资料平时要抓紧做，如APQP、PPAP以及ISIR资料要满足主机厂要求，这也是我们学习的机会。特别东南汽车和浙江吉利，其他主机厂随后也会这样要求，这样就会大大缩短我们开发周期。2 .生产管理06年生管部的生产任务也是

10、很繁忙的。生管部要生产合格产品，公司才能卖的出去。生产出来产品不能变现，实际上是一种最大浪费。从生管的角度，产品质量是制造出来的，不是检验出来的。06年要求生管部加强对车间一线员工质量意识的教育和技能的培训。06年制程质量目标是1.5%,生产车间操作工每天质量超标就要受到惩罚。从今年开始把制程产品质量与计件工资挂钩，公司将出台注塑车间计件工资奖惩管理办法，能按劳动定额并在产品质量不超标，同时不违规前提下，超额产量百分之几，计件工资同等提高百分之几，鼓励多生产产品，提高员工收入。根据营销部制定供货计划经公司批准后，生管部要制定出每月生产计划。在制定生产计划时，要考虑均衡生产和适当库存量，并抓好进

11、度的落实和测算设备的负荷率，当出现异常立即调整和改善，保证每批及时供货达成率100%,同时做好设备和模具维护和保养工作，切实做好车间和仓库“5S”管理工作并加强采购工作，严格管控采购件的质量、成本和交货期。3 .加强公司品质管理，提高品管人员自身的素质品管部06年担子也不轻，公司生产的产品多，从原来单品的产品发展到组装总成.品管部对生产出来单件产品要100%检验，对组装的总成件也要100%检验，对进料和出货抽检一定要按国家标准抽样比例进行检验。现主机厂对产品质量要求越来越高，因产品质量造成主机厂停工或阻留车，配件厂商要承担索赔的。要求每个检验员必须提高自身的素质，加强责任心，努力学习品质管理知

12、识和掌握检验技术标准，提高检验技能。对新产品检验要了解关键部位和一般部位，对关键部位要一丝不苟、认真检验，绝不放过。对一般部位做到检验不漏过，提高工作效率。现有公司品管部工作只局限于产品品质稽核，也就是QA工作和一部分质量统计及质量体系运作QC工作,对于品质保证QE的工作还是空白点,这个工作很重要。QE实际上是品质工程，它的机能：是对供应商进行辅导和改善；是对材质和性能进行检测和分析；是对检具、量具进行管理；是针对生产现场做到制程分析并进行改善活动；是制定检验标准和统计方法应用的推进,06年这方面工作必须补上。对现有在职检验员必须加强教育，提高工作责任心。不折不扣做到对制程产品100%全检，对

13、出货产品应按国家规定比例标准进行抽检和处理。品管部不要因为目前人员缺少而降低品质检验管理，而影响公司在外的信誉。4 .加强营销管理，提高工作效率和服务意识营销部06年要完成公司2000万元售后市场配件的收入，也是有压力的。要努力巩固和开发国内市场，同时要寻求配件产品出口的突破，并把这两项工作营销部作为重点工作来抓。在对策上要调整产品结构，加强系列化产品的补充和开发，做强五大系列配件产品和坚持执行品牌战略，把售后市场做强、做大。力争3年内，XX公司在国内售后市场塑料件配件占25%市场份额，并将产品出品至世界各地。5 .提升公司质量管理水平，导入TS16949质量体系06年公司发展是不平凡的一年，

14、在QS基础上再导入TSl6949质量管理体系，提升XX公司质量管理水平。TS16949是在QS9000五大标准上提升的。最大区别：QS是使用传统的要素化方法来建立现行的质量管理体系，TSl6949是用过程化方法，对生产经营中的大的“过程”和小的“过程”用QS五大标准进行管控和持续改善。6 .培训工作05年人资部培训开展还是可以的，06年各部门主管和全体员工应该重视这项工作。目前公司新员工较多，培训工作更显得重要。工作忙也要挤出时间安排培训，在培训后各部门主管要注重效果的考核，提高员工整体素质。五、安全工作06年要加强安全工作和安全意识的教育,严禁违章操作,发现违章操作给予重罚。加强车间明火作业

15、申批制度，对违反者给予行政处分和罚款，对外来人员在禁烟区内抽烟要给予宣导。加强门卫保安员管理，对责任心不强，工作不认真，不执行门卫守则给予撤换和辞退。生产安全、消防和治安工作，千万不能麻痹，是关系到公司和员工生命安全和财产安全，对违反者绝不手软。附件一长期经营计划项目与计划指标A.产值单位:万元项目长期计划年度计划20XX年2007年2008年公司计划目标公司计划目标公司计划目标公司计划目标内销5800064000150001800019000210002400025000外销160022003005006007007001000合计5960066200153001850019600217002470026000B.营业额单位:万元项目长期计划年度计划20XX年2007年2008年公司计划目标公司计划目标公司计划目标