SP过程乌龟图范本.docx

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1、（资源）1.电脑系统1.生管部2.品管部3.营销部（权责）（输入）（输出）1.生产计划2.产能负荷分析表3.物料需求计划4.生产领料单5.派工单/生产看板1 .顾客合同/订单或月供货清单及Jn交货指示清单2 .合同/订单评审记录3 .合同/订单变更通知4 .交货前置时间规定表5 .标准产能资料表6 .BOM表/OPC制造流程图（方法）（资源）1 .生产计划与控制程序2 .过程控制程序3 .顾客沟通与合同/订单评审程序4 .仓储管理程序5 .过程检验程序1 .设备/人力负荷率2 .生产严守率3 .生产计划变异率（绩效/指标）1.电话传真E-mail1.采购部2-相关部口（权责）（资源）1 .电话

2、传真2 .电脑系统E-mail1.采购部2.相关部门（权责）（资源）1 .电脑系统2 .磅称.其它数量点收设备1.品管部2 .采购部3 .仓库4 .注塑车间5 .模具车间（权责）1 .合格供应商名册2 .顾客供应商一览表3 .购销合同/订单5 .供应商送货单入库单或进料验收单6 .供应商进货及材质报告/出厂成绩率7 .抽样计划进料验证1 .进料检验记录表2 .入库单/合格进料3 .不良材料处理单（输出）（输入）（资源）1 .电脑系统.生产设备1.设备科（权责）2 .生管部.研发中心1.需求设备一览表（C表）2 .设备台帐3 .年度定期维护保养计划表4 .设备操作规程5 .设备维持保养指导书6

3、.设备请购/维修申请单（输出）1 .设备进厂验收报告2 .设备履历表/日常保养记录表3 .设备定期保养记录表/故障模式FMEA分析4 .消耗性/易损性备品项目一览表5 .闲置维修包装与防护/设备维护复原6 .开机运转时间监控/设备状态标示7 .设备维护保养绩效评估与改进（资源）1 .电脑系统2 .工模具加工设备3 .检测设备1 .模具车间2 .品管部3 .生管部4 .研发中心（权责）（输出）1 .工模具工程监查记录2 .工模具进度全尺寸检查记录3 .工模具履历表4 .工模具生产前/后点检表5 .消耗性/易损性备品一览表6 .试模报告7 .模具移交单8 .闲置工装包装与防护9 .工模具状态标示（

4、资源）1.检试验设备1 .品管部2 .设备科3 .各相关部室（权责）（输入）1.蠡求设备一览表（C表）2 .检试验设备台帐3 .年度检试验设备校验计划表4 .送校通知单5 .自校指导书6 .年度功能试验计划表7 .试验委托单（委外合格实验室）8 .测试样件或设备9 .校准标示（签）SP7检试验设备管理（输出）1 .委外/自校报告及履历表2 .校准状态标示3 .搬运/储存/包装/保管方式适用性4 .全尺寸检查记录5 .实验室能力范围一览表6 .ESTEST形式试验报告7 .环境条件与试验参数监控记录（方法）1.检试验设备管理与校准程序2 .功能试验管理程序3 .全尺寸检查程序4 .实验室管理程序

5、5 .量测系统分析管制程序（绩效/指标）T校验失效次数2. MSA分析失效次数3. ESTEST失效次数（资源） L水电扫帚垃圾车1.总经办（权责）2 .生管部3 .公司各部门（输入）1 .厂房与公共设施2 .生产活动（方法）15S稽核表2. 5S评分汇总表3. 5S问题点一览表4. 5S定点摄影法5. 照明设施点检表6. 紧急应变报行书（输出）1 .5S实施管理程序2 .厂房与设施管理程序3 .外观件检查程序4 .紧急应变管理程序5 .工业安全管理程序1.5S整理整顿评分2.意外灾害件数（绩效/指标）1.量测仪器2.检具3.试验设备4.统计软体库部部部管管购仓生品采LZ工4.1 .收料通知单

6、2 .送货单（供应商）3 .生产投料单/领料单4 .移交单/流程卡/入库单5 .库存品抽查及盘点计划6 .出货通知单7 .出仓单库房储存区域平面图产品导检试验状态标示定位存放FIFO先进先出库存明细表建立确保料装库存品防止遗失损坏或变质库存品质量抽查记录存货绩效统计与改进不合格品及呆废品标示隔离及迅速处理1 .进料检验程序2 .仓储管理程序3 .盘点作业规定4 .搬运储存与防护控制程序5 .包装与出货管理程序6 .成品与出货检验程序7 .产品识别与追溯管制程序8 .检验与测试状况控制程序1 .库存周转天数2 .存货周转次数3 .呆废料处理率（资源）I.发测仪器2.检具1 .品营部2 .生管部（

7、权贡）生产计划与控制程序过程控制程序 仓储管理程序 过程检验程序 搬运储存与防护管制程序 产品识别与追溯控制程序 检验与测试状况控制程序 不合格品管制程序纠正与预防措施控制程序统计技术运用程序控制图与制程能力分析规定 制程能力提升程序（方法）L制程综合不良率2.制程不良损失金额（绩效/指标）1 .设备日常点检表2 .工装生产前点检表3 .工艺参数点检记录4 .制程首/中/末件检查记录5 .流转单/交接的/流程卡/入库单6 .管制图7 .生产记工口报表8 .不合格品标示及区隔9 .品质变异纠正及预防措施报告1 .生产计划表/生产指示看板2 .制令单/派工单3 .控制计划4 .SOP作业标准5 .设备操作规程及维护保养指导书6 .工艺参数7 .相关资源配齐（人员/设备/材料）8 .包装指导书（资源）1 .量测仪器.检具1.品管部2.生管部（权责）