公司处理不合格产品办法全.docx

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1、公司处理不合格产品办法1 .目的建立并保持对不合格的原材料、外发、外购件、在制半成品和成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出货。2 .适用范围本程序文件适用于公司全过程中质量不合格的处理。3、职责3.1 品管部负责对不合格品的评审判定工作。3.2 采购部负责与供应商（或加工商）的联络和协调工作。3.3 生产部负责车间的不合格品的标识、区隔、退仓及返工。3.4 销售中心负责对客户退回的不合格品的协调处理。3.5 研发中心负责协助生产部进行不合格品的分析及作业标准支持。4作业程序4.1 来料不合格品处理当来料整批或部分不合格时，IQC应将来料质量异常反馈单交品管部主管做出处理意见，如品管

2、主管不能做出决定时，给分管总监做出处理意见。4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户投诉时，可由采购部门在来料质量异常反馈单的特采栏进行申请特采处理（必要时，特采一定要经客户同意），特采的权限仅限于品管部最高负责人（总监）、客户代表（必要时）。批准后IQC在该批物料的适当位置上贴黄色特采WAIVE标签。特采批准应在发生异常时24小时内完成，如未批准，则按原处理方案实施。4.1.2 当判退货处理的物料JQC在该批物料的适当位置贴红色不合格REJECT标签。4.1.3 IQC将来料质量异常反馈单转交采购部，由采购部通知供应商（必要时可由品管部主管级以上直接联络供应商），要求其在三个工

3、作日内确定纠正措施后回传。4.1.4 仓库管理员对做退货处理的物料应放置在来料不合格退货区内，由采购部与供应商协商退货事宜。4.1.5 采购部要求供应商应在7个工作日内将退货拉回，仓库管理员开立退货单给供应商签收退回。供应商逾时没来取退货的，本司在通知后的7个工作日后可自行进行处理（例如报废或变卖），供应商无权异议。4.2 生产过程中发现的来料不合格品的处理4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离（将不合格品放在有不合格品标识的容器或红色容器中，或将其放在不合格品区域），在一定数量时对不合格品进行分类整理，然后开出物料退仓单，通知品管部IPQC判定。4.2.2 品管部

4、IPQC按相应检验要求对不合格品进行检查，如属实则在物料退仓单签名判定处理方式，处理方式有：退仓库、车间返工、报废。同时该批不合格品贴相应的不合格品标签、返工标签、报废标签等。4.2.3 生产车间，对来料的不合格品进行处理方式判退货供应商的不合格来料，由生产车间开物料退仓单经担当品管判定后，退回仓库，仓库通知采购部进行处理。判报废的不合格品，生产车间开物料报废申请单退回仓库,仓库放置于废品仓，通知财务部进行废品转卖流程。判生产作加工使用处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行加工使用，统计所耗用工时填写在质量异常费用通知单上，经相关部门主管级以上人员签核后，由品管部转交财务部及采购部对供应商

5、进行扣款。返工后的产品由品管部担当品管复检。4.3 品管部在巡检中发现的不合格品的处理4.3.1 品管部IPQC按时对生产各工序进行巡回检查，对检查中发现的不合格品，如果是单个不合格则贴不合格标识放入到车间不合格区，如果是批量不合格或按IPQC巡检作业规范中判定的品质异常，IPQC应填写质量异常处理单，经品管主管判定处置方式后，要求生产车间当班负责人进行纠正措施，并在IPQC监督下实施此措施。4.3.2 对批量不合格品的处理决定包括：返工、报废。1.1.1 1对于需返工的不合格品，IPQC在其上贴红色不合格标签。车间员工返工的产品由IPQC复检。1.1.2 2对于需报废的不合格品，IPQC在其

6、上贴红色报废标签，由生产部填写报废单经权责人批准后，将报废品交仓库处理。1.1.3 生产车间对质量异常处理单进行原因、纠正措施进行回复给品管部IPQCz由IPQC进行后续验证。4.4 不合格半成品的返工作业所有批量不合格品的返工作业须有研发中心工程部制定相应产品的返工作业指导书，生产部按返工作业指导书进行返工，返工OK后由品管部IPQC复检。4.5 成品入库/出货前检查中不合格的处理4.5.1 当成品整批不合格或按QA抽样水准达到退货标准时品管部QA员开出质量异常处理单与成品检验报告交品管主管做出处理决定。处理决定包括：返工、特采、报废。4.5.2 生产车间返工后的产品需经品管部QA复检。4.

7、5.3 特采应不影响客户的使用，应不引起客户的投诉。有合同要求时，特采应经客户批准认可。批准报废的产品，由生产车间开物料报废申请单后将其移至仓库废品区，由公司财务部统一处理。4.5.4 生产车间对质量异常处理单进行原因、纠正措施进行回复给品管部QA,由QA进行后续验证。4.6 交货后及投入使用后不合格品的处理4.6.1 客户的退货处理4.6.1.1 产品或部件退货处理流程业务部各业务员接收到客户的退货要求时，向客户了解退货的信息：产品型号；发货日期；是否在保修期内；退货的原因（最好有图片）。如果确实需要退货时，则业务员对上述信息记录在客户投诉处理报告上，立即转交由工程部初步分析原因后，业务部经

8、理级对此制定处理方案。处理方案完成后交生产副总进行后续的处理结果及纠正预防措施（在三个工作日完成），完成后副本交回到业务部回复客户以及验证措施执行情况。4.6.1.2 制定处理方案时，业务应考虑产品换货、换部件的方式进行处理。4.6.2 客户退回产品或部件的处理4.621待客户退回的产品或部件回到本司时，对应的业务员填写客户返修配件明细表给仓库管理员进行入库作业，客户退回的不合格品应标识清楚是哪个客户的。4.6.2.2仓库将客户返修配件明细表及对应的退回产品交由工程部进行故障分析及维修方式，如属供应商材料的问题，统一由采购通知供应商后，仓库退供应商进行维修或换货。4.623供应商返修回的部件,

9、由仓库统一报查给品管部IQC进行抽查，合格后入仓库待用。仓库根据业务的配件发货清单将对应客户退回的部件发给原客户。4.6.3 业务部针对客户投诉及退货的情况每月做出分析总结报告，分发至（副）总经理、管理者代表、工程部、品管部、生产部、采购部。此项目的也是年度管理评审的输入项目。4.7 不合格品的处理流程图请参考C-Q-MR-003不合格品作业流程图。5、支持性文件5.1来料检验控制程序、5.2过程和最终检验控制程序、5.3客户投诉处理程序、5.4纠正措施控制程序、5.5不合格品作业流程图6、相关记录6.1 来料质量异常反馈单、6.2特采申请单、6.3退货单、6.4 物料退仓单6.5 物料报废申请单、6.6质量不良失败成本费用单、6.7质量异常处理单6.8 客户投诉处理报告、6.9客户返修配件明细表