记录控制程序.docx

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1、修订记录受文单位发行管制章项次修订日期版本页次修订内容备注部门总经办制造中心研发部销售部财务部份数备注：核准：审核：制订：1.目的：对记录进行控制，以提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据,并为持续改进质量管理体系提供信息。2适用范围,适用于质量管理体系有关记录的控制。3 .职责：3.1 品质部负责记录运行的监督管理工作。3.2 与质量管理体系运行有关的部门负责记录的控制和管理。4 .内容及流程：4.1 记录控制流程（见附件：7.0记录控制流程图）。4.2 记录的编制、更改、审批、发放与回收：4.2.1 编制：各相关部门根据质量管理体系程序文件、作业指导书及产品品质控制的要求编制相应表格

2、。4.2.3更改：记录表格的更改依照文件控制程序执行。1.1.4 审批：记录的编号执行文件控制程序的有关规定，记录格式、内容及标识，与文件一同批准，审批后的记录报品质部备案保存，另外品质部须编制受控文件清单。1.1.5 发放与回收：各部门应根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷）满足要求，若需印刷则应明确印刷份数及次数，表格随相应部门文件发放和回收，由使用部门控制使用数量。4.3 记录的填写要求：4.3.1 各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。4.3.2 正式的记录不可用铅笔、红笔填写，应使用蓝色、黑色笔芯的笔填写，审查前可使用划线修改表示，但

3、修改处重要数字，例如：数量、金额、日期、判别等，应由修改者签名或盖章，并注明更改日期方可生效。4.3.3 记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置（如背面等）签名表示已阅览。4.4 记录的收集与归档：4.4.1记录做成部门负责收集、整理本部门做成的记录。4.4.2记录的贮存应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。4.5记录的查阅：4.5.1 公司内部人员查阅记录，由查阅人填写记录查阅中请表，经记录管理部门负责人批准。4.5.2 顾客查阅记录，在合同规定的范围内，由顾客填写记录查阅申请表，经记录管理部门负责人批准。4.5.3 外部审核需要：各种体系审

4、核时，各部门接到审核通知，按计划安排对审核人员及时提供需要检查的记录。4.5.4 5.4如需要查询或借阅记录时不得涂改，应保证其完整性，记录借阅原则为在保管现场阅读,若需复印应征得记录保管责任者的同意。4. 6记录的保存：4.1.1 生产批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间应为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年，除非顾客另有特殊要求。4.1.2 质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态结果）应在其产生的当年和下一个日历年予以保留。内部质量管理体系审核和管理评审记录保留三年。4.6.3供应商可以在他们的程序中规定长于上述规定的保存期；供应商应按照保存期要求处理其记录。1 .6.4如果客户和法规有规定，保存期限必须符合法规和客户要求。4 .7记录的销毁：超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写记录销毁清单，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。5 .相关文件：5.1 文件控制程序6 .相关记录：6.1 记录查阅申请表6.2 记录销毁清单6.3 受控文件清单7 .流程图：7.1 记录控制流程图工作流程图责任部门记录各部门记录样式管理者代表/部门负责人品质部/工程部品质部各部门相关责任人各部门各部门各部门各部门受控文件清单记录查阅申请表记录销毁清单