双重预防机制数字化建设运行成效评估标准.docx

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1、双重预防机制数字化建设运行成效评估标准序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分1作进制101工推机1分成立领导机构（2分）企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。查资料：下发的正式文件、安全生产责任制度。询问：企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责。1 .未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。2 .企业主要负责人未担任组长的，扣2分。3 .未明确领导机构职责的，扣1分。否决项：企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重

2、大问题的，评估为不合格。编制实施案（2分）企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，做到责任层层分解。查资料：查阅实施方案和相关记录等，并核对实施情况。L未制定实施方案的，扣2分Q2 .未做到负有安全生产责任的岗位全员参与，每缺一个岗位扣1分。3 .实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，一项扣0.5分；实施方案未序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分进行层层分解的，扣2分。开展全员培训（4分）1 .企业应制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。2 .在业应组织开展培训，主要培训双重

3、预防机制建设的思路、安全风险分析清单编制流程、数字化系统操作使用等内容。3 .培训考核结果应记入培训档案。查资料：培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。抽查问询：随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容。1 .企业未制定培训计划的，扣1分。2 .无培训记录的，扣2分。3 .未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的，扣2分。4 .随机抽查的人员不掌握相关培训内容的，一人扣0.5分。否决项：重点岗位人员未参加培训的，评估为不合格。序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分完善管理制度（2分）1 .企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产

4、责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度。2 .制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。查资料：1.相关制度文件。2.制度发放、传达和执行记录。.现场检查：各部门/岗位是否已获取有效的相关制度文件并有效执行。1 .无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求，制修订管理制度的,一项扣1分。2 .制度文件未有效执行的，扣1分。2全险级控20关风分管I分划分安全风险分析单元（5分）L按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原贝U,选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218）构成重大危险源的应独

5、立作为安全风险分析对象。2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元，主要设备设施均应纳入安全查资料：安全风险清单。1 .企业安全风险分析对象不全的，缺一项扣2分。2 ,企业未将主要设备设施纳入安全风险分析单元的,一项扣1分。否决项：企业安全风险分析对象没有覆盖所有重大危险源的，评估为不合格。序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录*得分风险分析单元。辨识评估安全风险（5分）1 .企业应组织各相关部门、专业、岗位,应用SCL、Jhajiazop等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果。2 .企

6、业应根据安全风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他安全风险事件Q3 .企L应建立安全风险清单，主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。查资料、查数字化系统：L安全风险清单。2.安全风险辨识过程记录。抽查询问：抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风险辨识。1 .企业未组织全员开展风险辨识的，少一个岗位扣2分。2 .未选择严重后果事件作为重点管控的安全风险事件的,扣2分。3.企业未形成安全风险清单的，扣5分。制全险间布绘安风空分1 .企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重

7、程度，对安全风险分析对象进行科学分级。2 .从高到低依次划分为查资料、查数字化系统：L安全风险清单。2.安全风险空间分布图。1 .企业未对安全风险分析对象进行分级的，扣2分。2 .企业安全风险分级与辨识结果不一致的，序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分图（2分）重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。3.在数字化系统中绘制安全风险空间分布图。扣1分。3.数字化系统中未显示安全风险空间分布图的，扣2分。制定管控措施（4分）L针对安全风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的

8、有效性，其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。管控措施应按照公司规定，经主要负责人评估确定。查资料、查数字化系统：检查管控措施是否经过评估确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。1 .管控措施不全面、操作性不强，一项扣0.5分。2 .情况发生变化后，管控措施未及时修正，一项扣0.5分。3 .管控措施未经过主要负责人评估确定的，扣1分。序号A级要素B级要素机制

9、建设标准与要求评估方法评分标准评估记录*得分2 .企业在以上管控措施的基础上，可结合实际情况，制定其他管控措施。3 .管控措施应涵盖安全生产责任制有关要求。4 .根据运行情况，不断更新管控措施，及时纠正偏差。实施分级管控（4分）1 .企业应将安全风险事件对应的管控措施分解到领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，确保安全风险管控措施有效实施。2 上一级负责管控措施，责任相关的下一级必须同时负责管控，并逐级落实。现场检查：核查岗位人员参与过程，及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。岗位人员未落实自身岗位管控措施的，一人扣2分。3隐患排查治理（24分）明确隐患排查任务（5分）1.企业应将安全风险

10、管控措施作为隐患排查的任务，明确重大危险源安全包保责任人、隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，查资料、查数字化系统：安全风险分析和隐患排查任务清单。1 .隐患排查任务未覆盖到负有安全生产责任的岗位和个人，或排查责任不清晰，或排查周期不明确，一项扣1分。2 .隐患排查形式不全序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分且与日常巡检等计划性内容相融合。2.企业应按照国家法律法规及标准要求，结合企业实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。面的，扣2分Q否决项：隐患排查任务覆盖岗位低于80%的，或未覆盖重点岗

11、位人员的，评估为不合格。开展隐患排查（14分）企业应根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，确保管控措施落实。查数字化系统：1 .隐患排查记录。2 .隐患排查任务完成率。L隐患排查任务完成率低于80%的，扣5分。2.超期排查率高于20%的，扣2分。3 .岗位人员未按期开展隐患排查，一人扣2分。4 .同一岗位连续两个周期未按期完成隐患排查任务的，扣5分。隐患治理验收（5分）L排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案查资料：企业隐患台账。查数字化系统：查隐患整改记录。1 .未制定隐患整改计划，一项扣2分。2 .一级隐患

12、超期未整改，一项扣5分；超期整改，一项扣3分。其他隐患超期未整改，一序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分“五到位”，确保按时整改。整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。项扣2分；超期整改，一项扣1分。3.未组织隐患整改验收，一项扣1分。4数字化系统（30分）息统设求30,信系建要分1 .企业应开发或改造数字化系统，包含电脑管理端和移动APP端，满足数据交换规范的要求。2 .电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动APP端具备隐患排查任务

13、和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。3 .企业应配足移动终端，利用移动终端开展隐患排查。4 .企业数字化系统与政府系统实现数据互联互通。查数字化系统：登录数字化系统查看系统功能及运行情况。现场检查：抽查不同岗位人员数字化系统使用情况。L数字化系统功能、配置不满足要求，一项扣5分。2 .移动终端数量、配置不满足隐患排查需求的，扣5分。3 .企业数字化系统未按政府要求与政府系统实现数据互联互通的，扣10分。4 .未与日常巡检等系统融合，多系统并行运行的，扣20分。否决项：企业未按照数据交换规范建设数字化系统或没有利用移动APP端进行隐患排查，评估为不合格。序号A级要素

14、B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分5激励约束机制（6分）激励约束机制（6分）1 .企业建立双重预防机制运行激励约束制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并与员工工资薪酬（或奖金）挂钩。2 .根据数字化系统自动生成的绩效考核结果，落实激励约束制度，定期兑现。查资料、数字化系统：1,企业激励约束制度Q2.考核奖惩记录。1 .激励约束制度未明确考核奖惩标准、频次、方式方法，一项扣1分。2 .未按考核结果兑现的，扣2分。否决项：未制定考核奖惩办法或有奖惩办法从未兑现过的，评估为不合格。序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录.扣分得分6持续改进提升（10分）态估101动评分L企业应根据每周双重预防机制运行效果，查找原因，及时制定整改措施，持续改进。2.企业至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评