课程目录详情.docx

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1、课程目录详情一、数电票知识全了解1、数电票推行的背景2、数电票发展进度展示时间轴3、数电票票样展示，与电子发票有何不同4、数电票关键变化要点解析5、数电票如何开票与收票6、数电票与智慧税务二、发票+凭证+业务税收风险应对管控化解（一）虚开发票的税务风险问题及应对问题L先卖后买算不算虚开问题2：税务局代开的发票，为什么也被税务局认定为虚开问题3：税务局如何通过一张代开的发票，找到发票虚开的端倪问题4：购进品名为原料油，开出去为燃料油，税局为啥判定为虚开，让企业补税L85亿问题5：税务局口径下的“三流一致”和你想的可能大不同问题6：销售方取得第三方付款是否会被认定为虚开问题7：委托第三方收款有什么

2、税收风险（二）发票报销入账需关注的风险点问题1：如何从证据链角度看待发票的合规性、真实性、及时性、关联性问题2：非本公司抬头的发票也能入账报销的关键点是什么问题3：常见无需发票报销入账的情形问题4：案例解析：跨年费用如何合规处理问题5：发票不合规如何补救（三）价外费用的涉税风险【以案说税】价外费用未按规定申报纳税引发税务风险问题1：价外费用的底层逻辑是什么问题2：案例解析：所有的违约金都需要交增值税吗问题3：价外费用适用什么税率、怎么做账、怎么开票交税问题4：税局口径：支付违约金到底如何税前扣除（四）混合销售与兼营界定不清的涉税风险【以案说税】兼营和混合销售界定不清导致企业多交税款问题1：案例

3、解析：兼营和混合销售如何准确区分问题2：混合销售的例外情形问题3：如何在兼营和混合销售之间寻找纳税规划，合理避三、业财税融合背景下，合同的重要性【案例分析】合同稍加注意，节税100万元，是如何做到1、新收入准则下，合同如何影响账务处理2、案例解析：如何利用合同改变增值税纳税义务时间3、如何利用商业模式的改变节税4、带人和不带人的合同，纳税大不同5、进项不足筹划案例6、如何利用合同的改变，把不可抵扣的进项变为可以抵扣7、合同签订好，印花税也能少交四、智慧税务管控下，纳税筹划新思路（一）纳税筹划初相识【案例分析】企业刚挂牌就马上分红4个亿，省税1亿的秘诀1、什么是纳税筹划2、纳税筹划的特征3、纳税

4、筹划的原理和方法（二）如何利用税收政策做好纳税筹划【案例分析】如何巧妙化解专用，把不能抵扣的进项税额转化为可以抵扣的1、企业扩大规模，对外投资之初的选择（公司关系选择的三大诀窍）2、加计抵减政策解析与纳税筹划案例3、设备、器具扣除一次性税前扣除政策与纳税筹划案例4、租金收入的税收规定与纳税筹划5、同样的业务下，不同的处理方式对税收的影响6、如何用足业务招待费扣除限额7、房产税纳税筹划思路分享8、企业聘用员工的纳税筹划思路分享9、个税筹划案例（三）股权架构节税案例分享1、法人持股和自然人持股哪个更好2、合伙企业持股有什么优势3、需要为公司融资，引入战略投资者，哪种方式比较好4、集团公司欲出售全资子公司100%的股权，哪种方式比较5、利用股权架构节税案例分享五、现场答疑