《行政事业单位内部控制评价报告》.docx

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1、下载原文可修改文字颜色查看原文行政事业单位内部控制评价报告报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务, 一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训I、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。 以下是小编分享的行政事业单位内部控制评价报告，希望能帮助到大 家！行政事业单位内部控制评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控 制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范 （试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况 进行了评价。一、内部控制基础

2、性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的 评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价 得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在 不适用指标，换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各 评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次 内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。（本段仅适用于各中央 部门）本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：标汇总如下：（逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣 分原因）二、特别说明项（一）特别说明情况本单位（部门/部门所属单位）内部控制出现问题

3、，导致单位在经 济活动中（发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪, 特将相关情况说明如下：（具体描述发生的相关事件、影响及处理结果）（如本单位（部门）未发生相关事件，填写未发生相关情况）（二）补充评价指标及其评价结果本单位（部门/部门所属单位）根据自身评价需求，自愿将（填 写补充评价指标名称）等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下:（具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评 价结果等内容）三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位（部门）将（描述与存在扣分情况的 评价指标及评价要点相关的管理领域）等管理领域作为2017年内部 控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高 内部控制水平和效果：（逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的工作内容、 开展单位内部其他单位分享经验与成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本部门（地区）全面实施好内部控制相关要求。（二）建立内部控制报告监督检查机制为加强对全市内部控制报告工作的监督检查，市财政局将根据各 单位内部控制报告等内容进行复核，检查报告的编制是否符合真实性、 完整性、规范性要求，相关证明材料依据是否充分，并定期公开评级 结果。市财政局将把各单位内部控制报告工作纳入决算报告和绩效考 核范围。