进料验收管理办法仓库来料收货与异常情况处理工作指引.docx

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1、进料验收管理办法第一条范围本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1 .材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2 .如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上

2、注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料1 .材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于I“采购单”。2 .开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3 .其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4 .

3、对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请

4、购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订”材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签

5、，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。送货验收单进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规范检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特;7全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员进货记录表年月日编号料号品名规格厂商数量消单备注仓库巡检管理规定1、目的为实现仓库

6、管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。2、范围本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料仓库管理。3、职责3.1 品控部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。3.2 仓储部负责仓库日常管理工作，实施仓库巡检，保证库存物资安全。4、管理内容与方法、步骤、要求4.1 巡检项目4.1.1 检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。4.1.2 1.2检查仓库安全：检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物是否损坏而影响物料储存，仓库是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物料堆码是否合理稳固。4.1.3 检

7、查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求，仓库内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、设备部。4.1.4 检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。4.1.5 1.5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的物料，按规定上报库存现状的执行情况（每周末上报生产部、品控部等相关部门库存超过保

8、质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月）的登记及上报情况。4. 2巡检方法1. 2.1保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、仓库和场地的清洁整齐程度等进行检查。4. 2.2部门检查。由仓储部主管仓库管理人员部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。4. 3巡检时间4.3. 1保管员自查每日进行。4.3.2部门检查每周对每一个仓库不少于一次。4.3.3法定节日少于三天时，上班

9、首日上午十点必须进行仓库巡检。4.3.4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次仓库巡检。4. 4巡检人员4.4. 1仓储部仓库保管员4. 4.2仓储部仓库班长4.4. 3仓储部安全管理员4. 4.4二级库所属部门相关管理人员5、形成的记录和资料5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写仓库巡检记录表（附表1）。5. 2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，部门经理签字后，按要求进行整改。5. 3检查中发现问题的处理5. 3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、生产管理部等相关部门。5. 3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通

10、知技术品控部、生产管理部等相关部门。5. 3.3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。5. 3.4月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部门与公司领导汇报。6、检查与考核6.1 检查中发现的问题，属保管员未按存货管理规定、原辅材料储存与搬运管理规定、保管员工作标准执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考核。6. 2因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。6.3 无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达到规定要求的扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。6.4 巡检人员工作不认真

11、，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。7、本规定由仓储部起草并负责解释。8、本规定自下发之日起执行。9、附件9.1仓库巡检记录表（附件一）9.2附仓库巡检情况整改通知单（附件二）附件一仓库巡检记录表编号:年月日仓库名称:库存量检资称揄物名物资品质状态（合格、待检、不合格）实际库存数量标识牌记录库存数量实际库存与标识牌记录库存数量差异标识牌填写情况备注仓库安全保管条件其它消防器材完好情况建筑物完好情况仓库温度仓库湿度清洁卫生上午：下午：上午：下午：上午：下午：巡检人员签字:附件二仓库巡检情况整改通知单编号:检查时间受检仓库责任保管员存在问题整改要求与完成时间检查人员责任保管员整改结果确认检查人签字：注：整改通知单一式三联，一联存根，一联交仓储部，一联交仓库保管员