货物入库管理规定仓库原材料与半成品的入库作业制度.docx

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1、物料入库管理规定全文目录一、总则11、制定目的12、适用范围13、权责单位1二、原材料入库规定21、暂收作业22、验收检查23、暂收退货24、入库作业35、特采处理3三、委外加工品入库规定3四、半成品、产成品入库规定31、检验规定32、入库作业3五、进料验收单4六、原材料暂收日报表5一、总则h制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。2、适用范围本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。3、权责单位资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。二、原材料入库规定h暂收作业供应商于送交物料时，必须填写进料验收单一式四联，详细填写订购单号码、日

2、期、品名、料号、数量，并送到点收处。将进料验收单与本公司订购单核对。资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与进料验收单无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。点收人员核对无误后，在进料验收单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表。进料验收单第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改进物验收单，或予以拒收。2、验收检查原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依进料检验规定

3、，实施检验。进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。判定合格时，须将良品总数填入进料验收单第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。判定不合格时，须于进料验收单第一至三联上注明，并签字，同时填写不合格通知单一式两联，经权责主管审核后，留存进料验收单第三联及不合格通知单第二联，将进料验收单第一、二联转仓管人员，将不合格通知单第一联转采购人员，以利办理退货手续。判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

4、3、暂收退货判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：采购人员接获不合格通知单后，应立即联络厂商办理退货手续。仓管人员核对退货物品与进料验收单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。4、入库作业判定合格之物，应办理入库手续。仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。仓管人员依进料验收单与原材料暂收日报表

5、，将物料登记于库存账卡及账册内。5、特采处理判定特采之物料，应办理入库手续。特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，填注于特采申请单之对策栏内。进料验收单上应注明特采，并标注扣款金额。仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。三、委外加工品入库规定参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。四、半成品、产成品入库规定1、检验规定制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具入库单，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。品管部依最终检验规定实施检验。检验结果有

6、合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。判定不合格之物料，由品管部在入库单上注明不合格，并开具不合格通知单一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。2、入库作业判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理手续。仓库人员根据品管签核之入库单核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。五、进料验收单NO、日期：进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数7口良率%综合判定允收拒收特采选别备注仓库主管品管主管检验员点收员六、原材料暂收日报表仓库名称：年月日序号物料

7、名称料号规格单位数量厂商检验结果备注审核：填表：精品文档精心整理仓库岗位六常操作标准一、用具管理1、散装干货和调料都需用统一尺寸的白的透明整理箱进行存放。2、抹布定位有标识。3、用于记录的办公用具需定位定量。二、操作管理1 .验收入库的原辅料需标识齐全，有出厂日期、保质期、品名。无三无产品和全外文产品。2 .按照干货类、调料类、酒水类、粮油类、用品类进行分架或分层，离地20Cm和离墙50Cm进行存放有标识。3 .仓库原料最高为2天的定量，最低为1天的定量，平时严格按照规定定量进行进货，不少于最低量，不高于最高量。4 .食用油必须有合格证标识。5 .瓶装和桶装的原料必须按照从低至高的顺序依次摆放

8、，有高低存量的标识。6 .消毒剂与洗涤用品与原辅料分库存放。7 .测试蔬菜的测试纸必须保存在410度的冷藏冰箱内并检查有效期；严格按照蔬菜检测流程进行操作，测试纸为蓝色为放心菜。8 .用测试纸循环抽验叶类蔬菜并做好相关记录；测试范围以叶类蔬菜为主。9 .原辅料和用品的存放都需离地20cm,离地5cm存放。10 .原辅料台账。原料按干货、调料、酱腌菜、豆制品、禽类、禽蛋类、海河鲜类、蔬菜类、酒水饮料、食品添加剂等分类作帐，信息齐全，票据与台账相符。11 .食品添加剂需进行领用登记。12 .计量抽查记录。原料验收台秤每天抽查2种检查其准确度，并在计量抽样记录本上做好记录。13 .采购符合要求的洗洁

9、精，标识和索证齐全。洗洁精必须用指定的密封容器分装再领用，有名称标识。14 .原料验收框须专用有明显标识并定位存放。原料领用有指定容器，有标识并定位定量。15 .原料的索证按照采购部原料索证要求整理入册，保证所有索证的有效齐全，目录记录完整。16 .台账集中管理，有明显标识。三、废弃物管理1、各种外包装应去除后拆平整离地存放，有明显回收标识。2、垃圾桶加盖管理。3、垃圾应做到日产日清。四、环境管理1、保持地面墙面干净干燥，无蜘网。2、陈列柜无灰尘。3、保持通风，室温25度左右，有温度计。五、标识标签1、有“禁止吸烟”和“闲人免入”的警示语。2、原辅料均有指定合适的容器和定位定量标识。3、散装和

10、袋装调料须去除原外包装（纸板箱等）采用白色整理箱进行存放，并在整理箱上粘贴品名标签和高低存量线，有高低存量的定位标识。4、标识符合公司要求，有破损的及时更换。六、记录：1、原料领用单2、干货类台账/调料类台账/禽类台账/肉类台账/禽蛋类台账/酱腌菜台账/酒水饮料类台账/食品添加剂台账/海河鲜台账/豆制品类台账/蔬菜台账记录3、计量抽检记录4、食品添加剂领用记录5、索证台账七、仓库管理人员下班前五分钟六常自检程序：1、制作当日采购验收表、仓库领料日报表传公司。2、检查库存是否少于最低存量，及时补货。3、所有物品、票据归位摆放。4、清洁自己的责任区域。5、关掉所有的电源开关。八、六常”是什么？释义

11、：常分类：就是把酒店管理的所有物品份为两类：一类是不再用了的；另一类是还要用的。常整理：就是把不用的物品清理掉，把还要用的物品数量降至最低安全用量，然后摆放井然有序，贴上任何人一看就能明白的标贴。常清洁：意思是整理完了就要给物品、设施作清洁工作。精品文档精心整理常维护：意思是对前“三常”的成果进行维护。维护“三常”最好的办法就是做到不用分类的分类、不用整理的整理、不用清洁的清洁。常规范：就是要把员工的一切行为规范起来。常教育：就是通过批评教育，使全体员工养成“六常”的习惯。厨房小仓库领用料工作流程时间表上午上班时间：09:00-09:30开仓库，（到下面在仓库领取一天用料）09:30-11:30各部门到厨房小仓库领料加料时间11:3013:00厨房小仓库锁门13:00-13:30六常到位自检工作13:30-14:00厨房部六常检查后，锁好门14:00-15:50员工休息时间下午上班时间：15:50-16:15员工用餐16:20-17:30小仓库开门，各部门领料加料17:30-19:30小仓库锁门19:30-20:00仓库开门，冷菜部门领料其它部门领用洗洁精搞卫生20:00-20:20六常卫生到位自检20:20-20:45厨房管理人员大例会20:45-09:00厨房六常卫生检查，开好第二天领料清单，锁门下班