木业集团公司仓库管理规定货物入出库程序与流程.docx

《木业集团公司仓库管理规定货物入出库程序与流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木业集团公司仓库管理规定货物入出库程序与流程.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、青岛良木股份有限公司QINGDAOLIANGmuCO.,LTD.GBT19001-2000idtIS09001-2000质量管理体系文件公司仓库管理规定文件编号：LMC200103文件性质：审核：批准：生效日期:公司仓库管理规定全文目录一、入库范围2二、入库程序2三、出库程序3四、材料采购4五、产品防护4六、仓库其他规定5七、报表6八、工作考核6为加强良木股份有限公司物流的全面管理，公司编制了“良木股份有限公司物流管理，其主要内容包括“集团采购”“产成品管理”“国内销售及应收款管理”，主要对内销产品集中帐务和出入库管理、出口产品集中帐务管理。一、入库范围1、拼板厂2、家具二厂3、防火板厂4、厨

2、具公司5、实木门厂6、装饰板厂7、金杉公司二、入库程序1、内销产品：（包括暂时不能确定出口的产品）。由生产车间统计员持入库单（单位负责人签字）到总公司仓库办理正式入库手续（电脑开入库单），仓库验收后双方签字确认。入库单及出门证由总公司统一负责印制。2、可供出口的外销产品：、有订单的产品，待该订单产品全部完工后直接在生产单位装箱，随后由车间统计员持入库单和装箱证明到总公司仓库办理入库手续。、没有订单的产品：整件拼板可入总库，散件拼板暂不入总库；其他产品完工后可随时办理入库。三、出库程序1、内销产品：、内销产品经过营销公司，由公司仓库开二联出库单（由电脑打印），作为营销公司入库依据，同时营销公司开

3、五联调拔单（包括出门证），公司仓库保管员和营销公司经办人员双方签字确认。、内销产品不经过营销公司，仓库保管员开具码单，管理部开发票及销售出库单。2、外销产品：根据出口订单，由国际业务部负责备箱，在备箱的同时，总公司仓库办理出库手续，待产品出口后由国际业务部返回出口装箱明细和出口发票，总公司仓库作为出库依据。3、返工、改制、自用、退货、返修产品：、返工、改制：因质量问题，时间过长或规格不对路，改制或加工产品，由领用单位办理出库手续，改制后由领用单位重新入库。、改制差：领用单位把改制产品出库单和改制后入库单交本单位财务处理。、公司内部自用：公司内部自用产品已入库的，按正常出库手续。未入库直接使用的

4、由生产部门办理入库手续并直接出库，双方按售价计算成本差异。、退货：因质量、尺寸及其他原因退货，由退货人员开红商品调拨单，生产车间或分管经理签字，成品库签字接收，并冲减应收帐款。货退到车间由车间开成品领用单。如果退货后需重新加工，按照正常入库手续。、返修：返修产品由营销公司开四联销售服务通知单，车间接收签字留一份，提货时执服务通知单门卫联（车间盖章）作为出门证。生产部门委托其他公司上油加工时出现质量问题，使用内部加工单。四、材料采购1、进口材料：股份公司购入办完入库手续后直接销售给总公司，同时办理有关入库手续，股份公司不设明细帐。2、国内购入的材料（原材料除外）全部入总公司仓库。3、特殊材料：如

5、白胶、油漆、包装箱等，因需由使用单位保管，因此供应部到仓库入库的同时，使用单位必须到仓库签字确认。五、产品防护1、根据物品的特性，提供满足贮存要求的场所，符合对湿度、温度、防雨、防日晒、防火等的要求。2、验收入库的物品：A、辅料：对验收入库的辅料建卡，记录货名、货号、规格、单位、时间、出入库及结存数量，做到帐卡物品相符。B、成品：对验收入库的成品按类划分区域存放，并设标牌。3、对验收不合格的物品退货或隔离存放并设标牌。对待检、待判的物品，隔离存放并设标牌。4、对营销公司退换货的成品隔离存放并设标牌。5、仓库执行先入先出原则，每月查看库存物品，对出现不合格品或即将过期的物品隔离存放，并标识。填写

6、库存物品质检表上报负责人处理。6、搬运A、不得破坏包装,防止跌落、磕、碰、挤压。B、保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止丢失或损坏，按照包装箱外标识的要求进行搬运。C、对搬运工具进行维护保养。7、物品放置整齐，保持清洁。六、仓库其他规定1、对下角料处理程序：因生产需要到别的公司或车间领用物料或下角料：、物料属于生产车间由销售单位开具销售出库单，接收单签字，双方协商价格，备注栏注明下角料处理，此入库单不需到公司成品库办手续，月底销售单位负责开发票。、物料属于集团公司存放车间管理，由公司仓库开领料单，车间照单发货，月底公司仓库负责开发2、加工业务程序：加工单位开内部加工单，接收单位签字确认

7、。加工完成后，由接收单位开加工结算单，持签字的内部加工单，到公司仓库办理入库、出库手续，月末由公司仓库办理结算手续。七、报表成品库月底打印出库明细表，负责开发票，公司自用产品不开发票。八、工作考核凡参入总公司仓库管理的单位（生产单位、门卫、营销公司）和仓库保管员，应严格按照本规定制定的程序，办理入库、出库、调拨、出门等手续，不论哪个环节出现问题，都要承担相关责任。1、生产单位、国际业务部：要按仓库指定地存放，数据交接要清楚、准确，排放要整齐，出现问题罚款50元/项次。只办理入库手续的单位必须在每月25日前办完入库、出库手续，超期一天罚50元/天。以上由仓库保管员考核。2、仓库保管员：办理出库、

8、入库手续要健全、及时，数据交接要清楚、准确，排放要整齐，帐物要相符，帐帐相符,按责任人出现问题罚款50元颂次，如帐物不符，由保管员承担100%责任。以上由生产单位和财务部考核。3、门卫：要严格按规定的出门程序办理出门手续（出门证样本由财务部负责提供），如因手续不全而出门造成损失由门卫承担全部责任。生产经营领导小组成都市三只鹰商贸有限责任公司商品销售管理制度第一章总则第一条目的：为了规范公司管理，提高工作效率，特制定本制度规范成都市三只鹰商贸有限责任公司（以下简称公司）商品销售的相关业务处理方式。第二条适用范围：本制度的适用范围除直接从事公司销售工作人员外凡与此有关连者一概包含在内。第三条本制度

9、属公司内部执行制度，属公司商业秘密，公司内部任何人都必须保守此商业秘密并不得以任何方式外传，违者必究。第二章价格管理（针对零散顾客）第四条库房内针织品、玩具类按照零售价的0.5折出库，食品、用品、纸品及其余商品按照批发价执行出库。第三章商品出库管理流程第五条对于所有出库商品，库房主管根据市场部传来的销售订单备货，出电脑出库单，确认实物和电脑清单是否相符，清单和实物相符方可入箱包装，每个包装箱内放置一张装箱单。第六条所有出库商品，都确认商品金额是否到账，财务部签字认可，商品方可发出。第七条出库单据，财务部1份，库房留底1份，随货入箱1份。第八条当客户或经销商要求留货,必须预留订金，预付款为总货款

10、的百分之三十，留货时效为3口，并不得跨月留货。任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。第四章销售活动管理第九条所有产品均按先款后货方式执行，财务部做转帐处理。未经公司财务许可不得私自欠款发货。如有特殊情况需发货的，由相关主管决定是否发货，如货发出3天之内未收回货款的，由相关人员承担。第十四条商品销售实行事前调查，公司从事销售业务人员对于客户方的付款能力等应做事前调查并衡量本公司的库存能力是否能依客户方的订购内容作配货后再行决定是否受理订货。第十条在库房商品未发出时，当发生订货取消或要求退货等事件应立即依照规定步骤将对方的凭证资

11、料提交给所属主管并待部门经理决定后方可更正自己所持有的销货内容第十一条退货的处理：退货必须有出库单，并且包装商品不影响再销售且有采购主管签字方可退货。退货费用由退货方承担。第十二条样品发放管理：1、所有样品市场部应根据本部门样品存储情况开具样品申领单，报公司主管领导审批，交库房后统一领出。样品申领单一式三联，一联交财务部，一联交库房，一联市场部存根。2、所有样品，市场部在事前均必须做好样品标识，以便发放。样品发放由市场部开出样品发放单，报财务部由财务确认后，市场部才准予发放。样品发放单一式三联，一联交财务部，一联交销售人员，一联市场部存根。若没有配赠品，制单员打了赠品，全部金额由经手人承担。第

12、十三条销售合同管理：1、市场在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本公司商品能满足合同要求.2、所有销售合同的签定均由市场部经理或公司负责人签字.3、所有销售合同必须报总经理批准后加盖公司合同章方为有效4、所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表第十四条销售档案的管理1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。2、所有相关提货凭证，均应有存根备份。3、应定期或不定期与各加盟商、经销点电话联络，做售后服务跟踪并对内容记录备档。第五章销售人员管理第十五条销售价格表须随身携带但不可借给或流传到第三者手中，另外经过公司许可借出的商品图表等等资料也应迅速设法收回。第十

13、六条发放商品目录及其他销售上的必要资料必须慎选对象后发放。第十七条公司各部门设有销售奖金制度以资奖励直接从事销售业务人员及特约店代理店。第十八条公司负责受理订货者应对货款事宜负责，严格按照公司的先款后货原则执行。第十九条大宗经销商预留货款购买商品，一旦出现当货款发生无法兑现或者判定已无收款可能时，负责受理订货者须由其薪资中扣除相当于此货款的额度作为赔偿第二十条大宗经销商预留货款购买商品，一旦出现交货后六个月内对方仍赊欠货款时一般视为不良账款应由负责受理订货者从其薪资中扣除相当于该款项的5%金额赔偿给公司，但是此项规定实施后如果该货款的总额己获回收则此项赔偿金不予退还给负责受理订货者第二十一条销

14、售佣金之处理则依照第十八条来施行第二十二条任何人员不得擅自对客户予以报价，所有销售价格均按公司制订价格报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。第二十三条凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。第六章客户服务细则第二十四条客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，市场部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至公司总经理或分管副总，以便及时处理。第二十五条客户投诉：1、客户质量投诉：公司各部门凡接到客户

15、对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。2、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。第二十六条对客户投诉的有关处理办法：1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。2、所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。3、对客户投诉必须做到百分之百的解决。第二十七条对客户投诉