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1、仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:线缆类、铁件类、设备类、仪表设备工具类、配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品
2、必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务,禁止发生各项目经理直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立
3、起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定斐产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的
4、物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三
5、家,同等材料优质价便服务好者中标O14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料符合要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务
6、部,避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各项目部主管(项目经理、技术组长、施工队长)接新项目设计图纸后认真审阅,根据设计图纸的材料统计情况和实际工程需求情况申请材料,乙供材料需采购的提前3天列出材料需求采购清单,此单注明材料的规格、型号、数量、使用地点、项目名称等提交材料员,按公司材料采购申请流程进行审批采购。2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出采购申请清单,报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟
7、通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料送达指定地点。5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和项目经理到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材
8、料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭项目经理签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好仪表设备和施工工具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。文件类型项目管理规定文件编号WZLHPR-002文件名称:仓库管理细则201
9、4-03-01生效日期温州市力和建筑装饰工程有限公司1 .目的为了加强对项目部仓库的管理,特制订本规定。2 .适用范围适用于项目部仓库的管理。3 .职责3.1 项目经理负责确保按本程序执行。4 .内容4.1仓库日常管理1)服从领导的指挥调度,热爱本职工作,做事认真细致,自觉遵守和执行公司的各项规章制度。2)洁身自好,敢于指出、敢于检举他人的贪污浪费行为。3)必须按制度做好入库单、出库单、盘存表、平衡帐目的工作;必须用统一单位做账,书写美观、做帐的单价与单位准确、数字清晰。4)仓库主管必须调配好作息时间,保证仓库24小时运行制。5)做好防火工作,仓库内禁止吸烟,不准使用电热毯、电炉,不得乱拉乱搭
10、电线;配备灭火器、干沙;并做好防虫、防潮工作。6)按工程实际情况,认真学习仓库管理知识,懂得使用游标尺、千分尺、磅秤、卷尺、靠尺等必备工具,了解概算方法。7)拒收无清单或无单价和无总价的来货。8)收货时必须与供货商一道,严格监督货物的装卸,认真确定来货的质量数量与订货要求相符。9)坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签收来货。10)库存材料要按不同品种及其用途来区分堆放,并要堆放整齐、美观。精品文档精心整理11)积极配合工程主管、采购员、各施工队、劳务主管的工作,及时将现场所需材料调配充足。及时要求保安员对现场材料加以保护。12)有疑惑、不明白时,要虚心向内行人、经办人请教,或向送货人、
11、供货商询问,必须将事情弄清搞懂;对于有问题的事情必须向上级汇报。13)做好仓库及现场材料的保管,切实认真地执行每周盘存一次的制度。14)切实认真地履行仓库的收货、入库、保存、出库的一切手续。15)必须每周填写一次工作表现回报表。4.2采购单管理4. 2.1正确掌握各楼层应有的大致工作量和所需的主要材料。1)张贴所在工程项目的平面图,工程进度表;2)对项目工程的前期、中期、后期仓库的进货及存货量要做到心中有数,即前期多而全,中期快而准,后期准而精,尽可能配合采购员的工作,做到少重复,少退货。常规材料、主要材料仓管员都应该懂得计算用量、配比、用法、单价等;3)仓库管理员必须经常与设计师、施工队、采
12、购员沟通,自觉向施工队询问施工进度,向采购员提出到货时间、检验标准及价格等问题。4.2.2材料采购单审核1)一式三份,下单人、采购员、仓库各一份;由下单人申请,送到仓库,由仓库管理员核实存货情况,并标注联系电话,报审批人;2)仓管员必须对整个施工现场、仓库盘存材料情况要有明确认识,工程进度所需材料要心中有数,审核下单人所填写的材料采购单时必须做到有的放矢;精品文档精心整理3)仓管员必须要求下单人在材料采购单上注明清楚要购买各项材料的用途、使用位置、所需材质、尺寸、规格、品牌,由仓库主管注明库存量、下单时间及到货时间,由仓库主管注明库存量;4)对于特殊材料或异形材料,要求向下单人及施工员附图或附
13、模板,必要时要求采购员、工地施工员到场共同咨询、探讨,在备注栏中附图、附样说明情况,便于仓库监督采购材料的准确性;5)前期、中期的时候,仓库可根据实际情况主动与采购员、工程主管沟通,适当增加主材的进货量及适时考虑提前到货的必要性;6)施工现场或仓库已有的材料,必须向递单人说明情况,退回材料采购单或删除、减少仓库已有库存的采购数量。4. 2.3采购员签订订购合同后,必须向仓库提交复印件并详细对品名、规格、单价、收货后工程量计算方式、使用位置、大约到货时间进行交底;对于套件材料还须注明验收要注意事项(上海七宝店在收到防火门后即就位安装,安装完成后却发现防火条未开槽)。4.2. 4采购员异地采购,必
14、须将异地材料采购单复印一份交仓库留底。4.2.5材料采购单、材料加工订单、异地材料采购单、安装与加工合同等订货单据,仓库必须按时间顺序进行编号装订留存,以备后查。4.2.6对于因错开、错下、多下材料采购单、异地材料采购单由此而造成施工现场材料浪费的,公司将根据仓管员、采购员、施工员、设计员所应承担的责任,进行失职处罚。4.2.7避免施工队不填写材料采购单而直接电话或口头向采购员下单的情况;口头直接下单采购回来的材料,仓库要及时要求施工队补单。精品文档精心整理4.2.8材料采购单各项材料的到货,原则上以下单人所指定时间为准,但尽可能不能低于今天下单明天到货的标准;现场加急材料,必须由项目经理签字
15、认可;电话通知购买的,在货物未到达工地前,下单人要审批人签字,签字后立即送达仓库。4.2.9常用易损材料如:水泥、黄砂、五金件、板材辅材,在单价确定和在总量控制下,仓库主管可直接口头通知材料员或直接下单不需审核。但要根据工程进度掌握尺度。当工程进度达到80%时,要及时控制库存量。4.3收货管理4.3.1仓库在接到货物送达通知后,首先要核对“材料采购单”的各种单项品牌与数量;如果送达货物与“材料采购单”不符时,仓库要首先与采购员取得联系,事后采购员必须在“材料采购单”上证明来货的真实性及注明事情的原委;如果情况与工地现场有出入,仓库要及时向经理反映;注:“材料采购单”包括材料采购单材料加工订单、异地材料采购单。4.3.2仓库主管应主动及时与采购员和劳务主管沟通,合理安排材料的到货时间、接货人员及卸货人员,避免同一时间有大量材料进场的现象。4.3.3仓库管理员要注意与劳务主管、保安协调,密切监督货物的装卸,特别对易碎裂及贵重物品(拼花、理石、电线、电器、瓷制品),更要多调人手层层监督。4.3.4仓管员事先要口头对供货商说明我司在来料(送货)方面的要求;“送货单”凭证必须一式两份以上;供货商留存联,在我司支货款当时收回;(由采购员回收交仓库留查)。4.3.5所有到达工地现场的货物,仓库收货时都必须看