米易县攀莲财政支付中心2019年度部门预算绩效情况公开编制说明.docx

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1、米易县攀莲财政支付中心2019年度部门预算绩效情况公开编制说明公开时间：2020年9月第一部分2019年预算绩效情况说明.错误!未定义书签。预算绩效管理工作开展情况.错误!未定义书签。绩效目标完成情况错误!未定义书签。第二部分附件附件1第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段开展了预算事前绩效评估。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度本单位严格按照县级财政预算批复，合理组织收入、支出，确保了机构正常运转，完成了各项日常工作任务及社会事业发展相关工作。2019年本单位无专项预算项目，未组

2、织开展项目支出绩效评价。二、绩效目标完成情况本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。1 .项目绩效目标完成情况。本单位2019年无专项预算项目安排。2 .部门绩效评价结果。本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。米易县攀莲财政支付中心2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。第二部分附件米易县攀莲财政支付中心2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。财政全额拨款事业单位1个，独立核算机构数1个。（二）机构职能。1、贯彻执行中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、会计基础工作规范、会计电算化工作规范及相关法律、法规。2、按

3、照财政国库集中支付的规定，做好乡镇财政性资金国库集中支付，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。3、根据县财政局批复的乡镇分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。4、定期与县财政局、代理银行、乡镇核对账目，向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。5、管理乡镇的预留印鉴卡，受理乡镇预留印鉴卡变更事宜。6、完成县财政局交办的其他工作任务。（三）人员概况。全额拨款事业编制人数4人，年末实有事业人数4人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年收入决算

4、总额为76.52万元，其中：当年财政拨款收入76.52万元，事业收入0万元。（二）部门财政资金支出情况。2019年支出决算总额为76.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及乡镇财政支付事业发展相关工作。基本支出76.52万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面：1、一般公共服务支出59.43万元，主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。2、社会保障和就业支出5.8万元，用于单位职工

5、养老保险费。3、卫生健康支出4.27万元，用于单位职工医疗保险费。4、住房保障支出7.02万元，主要用于：单位职工住房公积金。基本支出76.52万元，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、三公经费（2019年财政拨款“三公”经费情况：1、因公出国（境）经费根据单位工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费0万元。2、公务接待费0万元。3、公务用车购置及运行维护费0万元），办公设备购置等日常公用经费。项目支出0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。2019年部门预算严格按照县财政预算编制要求，按时完成了基

6、础信息报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。2019年的各项支出严格按照中华人民共和国预算法的规定执行，无预算不支出。“三公”经费严格落实相关规定，强化预算约束，严格按照预算批复科目、项目、金额执行，无随意调整科目、项目，无超预算、无预算安排支出的情况发生。在确保资金使用效益和安全的前提下，保证预算支出正常执行，提高预算执行的均衡性和时效性。（二）结果应用情况。2019年度我单位多措并举，全面推进预算绩

7、效管理工作，强化预算绩效管理结果运用，提升财政管理水平；将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据；按照政府信息公开的有关规定，将绩效评价结果在一定范围内公开，接受社会监督。四、评价结论及建议（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效；部门支出绩效评价指标体系自评98分。（二）存在问题。我单位在实施财政国库集中支付改革过程中，对财政授权支付资金和直接支付资金的管理和划分上再待改进，需进一步扩大部门授权支付范围。公务卡支出还存在睡眠卡现象，公务卡支付频率不高。（三）改进建议。我们将进一步提高财政资金使用效率，切实履行好工作职责，管理好各部门资金，进一步完善财政国库集中支付，逐步扩大授权支付范围，加大公务卡宣传力度，提高公务卡支付频率。