部门整体支出绩效运行监控表.docx

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1、部门（单位）名称衡阳市医疗保埠局人员编制74实有人数64上年结余年初预算数年中预算调整数预算调整率收入合计公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他资金1076.321076.32000016月执行数其中基本支出项目支出1-6月执行率（）三公经费合计公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费年初预算数988.3288.008.314.314.0实际支出数843.02790.7652.2678.32%4.330.853.480总体目标预期总体目标当前总体目标完成情况确保我部门各项工作正常运行正常运行绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-6月执行情况全年预计完成情况偏差原

2、因分析及改进措施产出指标数量指标指标I：在职人员控制率89%1%100%指标2：公用经费控制率100%78.32%100%质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标经济效益指标1：固定资产利用率100%l%100%指标指标2：社会效益指标1：指标指标2：生态效益指标1：指标指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：社会公众或服务100%1%100%指标2：单位：万元张韶晖（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳市医疗保障局单位负责人:填报人:联系电话:填报日期:项目名称主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数1-6月执行数1

3、-6月执行率（）全年预计执行数资金总额其中：财政拨款其他资金总体目标预期总体目标当前总体目标完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-6月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:指标2：质量指标指标:指标2：时效指标指标:指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标经济效益指标1：指标指标2：社会效益指标:指标指标2：生态效益指标1：指标指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标:指标2：填报单位（盖章）：单位：万元（年度）单位负责人：（年度）填报单位（盖章）单位负责人：单位：万元项目名称预算单位项目类型产业发展口民生保障基础设施

4、口其他项目概况中长期规划（名称、文号）资金管理办法（名称、文号）绩效分配方式因素法口项目法口据实据效口因素法与项目法相结合口立项依据使用范围申报（补助）条件项目起止年限项目资金（万元）年初预算数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数中长期资金总额年度资金总额其中财政拨款其中财政拨款其他资金其他资金总体目标中长期目标（2（）XX年-2（）XX年）年度目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值1-6月执行情况全年预计执行情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标.(.效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标填报人：联系电话：填报日期: