餐饮公司采购及仓库管理.docx

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1、餐饮公司采购及仓库管理一、采购管理(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购员必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。4、询价比价原则:物料采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。5、一致性原则:采购人员订购的物品必须与申购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足申购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息

2、供申请部门更改申购单。如确因特定条件数量不能完全与申购单一致,经审核后,差值不得超过申购量的510虬6、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。7、廉洁原则:(1)自觉维护公司利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。(二)采购申请1、采购之前,物料需求部门须填写“申购单”,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,

3、须注明相关参数、指标要求等。按采购申请流程,由各相关部门审批,批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出异议者,应于2个工作日内将意见反馈给申购部门。(1)申购总金额在IooO元以内的交店长或餐厅经理审核签字;(2)申购总金额在1000元-2000元的交区域经理审核签字;(3)申购总金额在2001元-5000元的交部门总监审核签字;(4)申购总金额在5000元以上的交总经理审核签字。2、紧急采购时,由物料需求部门在“申购单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。(三)采购流程1、询价比价议价:(1)每一种物料原则上需两家以上的供应商

4、进行报价。(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行采购。(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。2样品提供和确认:(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。3、供应商选择:(1)优先选择具有合法经营主体者。(2)优先选择品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)优先选择信誉良好者。4、合同签定:(1)供应商经送样审查合格

5、后,由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。5、进度跟催(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物料能适时供应。(2)若采购物料无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。6、出品部门每天所需的小菜、肉类、水果、水产、家禽等要求新鲜的物料由采购部按上述流程确定供应商后,出品部根据每天的物料需求按需向供应商报货。包装、瓶装、罐装等有保质期,可存储一段时间的物料由仓库向供应商报货。(四)采购员职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好市场行情的经常

6、性调查。3、询价、比价、议价及订购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录。(五)采购付款方式1、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购订单、收款收据等单据方可结款或开支票。二、仓库管理(一)订货1、仓库管理员要根据库存情况和餐厅需求进行订货。2、订货前务必核实库存情况,避免出现积压或断货情况。(二)入库管理1、物料入库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库,并上报相关领导。2、仓库管理员对入

7、库物料要做好核对检查工作,包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、规格型号、单价、金额等,发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。3、物料入库时按照来货先后和生产日期或保质期先后顺序分类存放,做到先进先出,先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵循上轻下重,上小下大的原则合理利用空间。容易受潮的物料不能直接放地上。4、直送厨房的物料需会同厨师长(或其指定收货人)一起收货,由厨房负责质量验收,仓管员负责数量验收,双方均需在入库单上签字;直送吧台的物料需会同吧台主管(或其指定收货人)一起收货,由吧台负责质量验收,仓管员负责数量验收,双方均需在入库单上签字

8、。入库单为一式三联,其中第一联仓库留存和录入人为餐饮管理软件的依据、第二联连同供应商送货单和电脑打印入库单交财务记账用,第三联给供应商作为结算货款凭证。5、保存好送货单等相关单据,以月为单位装订并保存,以便以后查验。(三)出库管理1、各部门领料时间集中在上午11:00分之前和下午17:00分之前完成领料,领料时需提前填写好领料单,写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。2、仓库管理员根据领料单发放物料,同时将当天的领料单统一装订在一起保存。(四)盘点1、仓库管理员在月末要对库存各种物料进行盘点,应做到账帐相符,账实相符。发现问题及时查明原因,并进行相应处理。2、配合公司财务部和营运部的

9、清点检查工作。(五)仓库管理1、仓库内的各类调料、干货、粮油等,要分开存放并有明显标识。2、存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离,建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙,以利于通风换气;货架之间应有一定的间距,中间留有运输货物的通道。3、建立库存食品定期检验制度,对库存食品,随时掌握所贮存食品的保质期,最接近保质期的产品放在货架的最外侧,防止发生霉烂、发软、发臭。4、仓库要定期打扫,要关注仓库内的虫鼠害情况,防止仓库内物料发生虫蛀、鼠咬。(六)安全管理1、做好仓库的安全管理工作,每天检查仓库的防火、防水、防盗措施,做到人走门锁、灯关。2、仓库内物料码放时注意合理分配位置及叠放高度,避免出现坍塌、掉落等事故,造成人员伤害和物料损坏。

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