通达股份：河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通达股 份”）拟申请向特定对象发行A股股票（以下简称“向特定对象发行”）,现 将本次向特定对象发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：一、本次向特定对象发行股票募集资金投资计划公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过65,000万元（含本数）, 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额1新能源特种线缆项目59,419.2146,000.002补充流动资金19,000.0019,000.00

2、合计78,419.2165,000.00在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上 市公司董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定 对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上 市公司将根据实际募集资金净额，调整项目的具体投资额等使用安排，募集资金 不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公 司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到 位后按照相关规定程序予以置换。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）项目基本情况通达股份现有产品以电线电缆、航空器零部件精密加工与

3、装配及铝基复合新 材料为主。为进一步提高特种电线电缆技术水平，提升产品档次和竞争优势，丰 富产品结构，扩大产品生产规模，公司拟建设新能源特种线缆项目，项目包括新 建导体车间、新能源电缆车间、电力电缆车间及辅助设施。新项目建成达产后预 计可形成年产新能源光伏电缆34,600km、新能源车用特种电缆31,500km充电 桩用电缆1,10Okm的生产能力。项目总投资59,419.21万元，拟使用募集资金 46,000万元，项目由上市公司负责实施，项目实施地点位于河南省洛阳市。（二）项目实施的必要性1、顺应新能源发展趋势，提升特种电缆生产装备水平近年来，随着世界能源结构正发生着巨大的转变，即由化石能源

4、系统向以可 再生能源为基础的可持续发展新能源系统转变，越来越多的国家政府正在将“碳 中和”转化为国家战略，提出了无碳未来的愿景。2020年9月，在第75届联合 国大会期间，习近平主席宣布：中国将加大国家贡献力度，采取更加有力的政策 和措施，将努力争取二氧化碳排放于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和， 给我国节能减排提出了总体框架。2020年12月12日，习主席在“气候雄心峰 会”上发表讲话进一步宣布，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放 将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右， 森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总

5、装机容量将超过 12亿千瓦，又提出了近期的具体目标。我国是世界上最大的能源生产国和消费国。近年来，随着我国工农业生产总 值的快速增长，能源消费总量不断升高，传统能源供应难以满足日趋渐长的需求 量。优化能源结构，大力提升新能源占比成为了体现大国担当的重大战略决策。 “十四五”期间，我国将更加重视新能源的发展，水风光一体化发展将成为推动 能源转型发展的重要路径。光伏发电在“十四五”期间，新增装机量和累计装机 量均将超过风电，成为最重要的转型力量。另一个方面，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、 通讯等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮 流和趋势。新

6、能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种 变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转 变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交 通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体 具有重要意义。公司从线缆行业起步，是专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，到现 在已有30多年的历史。公司在架空导线的生产方面尤为专业，主要产品有钢芯 铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线和电气化铁路用接触网导线和承力索、架空绝 缘电缆系列产品。迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战 线路、特高压输电工程等60

7、0多项国家重点线路工程，广泛服务于高铁、地铁等 轨道交通领域。在建设项目领域，与中国建筑、中国电建、中国能建、中国中铁、 中国铁建、中电集团等大型央企常年保持战略合作。电线电缆销售覆盖全国20 余个省市自治区，远销南美、中东、东南亚、非洲、欧美等100多个国家和地区， 在用户中享有较好的声誉。公司拟通过实施本次募投项目，引进国内外先进的生 产设备和技术，提升公司的生产装备水平，并结合公司在电线电缆领域积累的丰 富经验，扩大高端产品的产能，抓住新能源行业的发展契机，实现公司产品的转 型升级，布局更丰富的产品种类，占领更多新兴市场份额。本项目所生产的新能源光伏电缆、新能源车用特种电缆和充电桩用电缆

8、主要 应用于新能源光伏发电、新能源汽车制造和新能源汽车充电桩等领域，随着新生 产线的投产，公司高附加值产品的产能将得到快速增长。本项目通过建设专用电 缆车间，引进先进生产设备，与现有的产品相比，在产品质量和产品性能方面都 会有很大提升，将较好的增强公司的综合竞争力和持续发展能力，进而提升公司 盈利能力，实现对股东的回报。2、丰富产品结构，提升产品附加值本项目所生产的新能源光伏电缆、新能源车用特种电缆和新能源车充电桩用 电缆，具有良好的市场前景。a.新能源光伏电缆在“碳中和”目标、能源转型及绿色复苏的推动下，新能源发展迎来爆发期。 “十四五”期间将主要依靠光伏和风电来实现提升非化石能源的占比。光

9、伏是所 有可再生能源中降本速度最快的能源方式，并已成为全球大部分国家和地区最便 宜的能源形式。目前全球范围内的平价上网正在逐渐实现，预计未来全球光伏度 电成本有望持续下降。受益于技术创新和成本下降，全球光伏平价上网进程的逐 步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性市场驱动。光伏行业的周期性 弱化，成长性凸显。光伏发电在新增装机中具备成本优势，光伏发电量占全球发 电量的比例也在逐步提高，但整体仍处在较低水平。目前，全球光伏渗透率不到 5%o “十四五”期间，全球每年新增光伏装机约210260GW0根据IRENA预 测，到2050年光伏渗透率将达到25%,相比当前渗透率提升5倍。在全球2030

10、碳达峰、2060碳中和的大背景下，我国光伏产业已由依靠国家 政策扩大规模的发展阶段转变到通过提质增效、技术进步逐步摆脱补贴并由市场 驱动发展的新阶段。2020年12月21日，中华人民共和国国务院新闻办公室发 布新时代的中国能源发展白皮书，其中指出开发利用非化石能源是推进能源 绿色低碳转型的主要途径。统筹光伏发电的布局与市场消纳，集中式与分布式并 举开展光伏发电建设，实施光伏发电“领跑者”计划，采用市场竞争方式配置项 目，加快推动光伏发电技术进步和成本降低。在政策引导和市场需求双轮驱动下， 经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国可以参与国际竞争、并有望达到国际 领先水平的战略性新兴产业，也成为我

11、国产业经济发展的一张崭新名片和推动我 国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应 用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。光伏产业项目和配套支持政 策将陆续出台，其中包括“十四五”期间新能源基地示范工程行动计划，并考虑 在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦 级的光伏发电平价基地，因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等多模式的光 伏发电项目。光伏作为发电潜力最高的非化石能源，光伏未来有很大的发展空间， 新能源光伏电缆的用量也将大幅增加。b.新能源车用特种电缆和新能源车充电桩用电缆近年来，世界主要汽车大国在全球都在实行的“碳中和”

12、目标的大背景下， 纷纷加强战略谋划、强化政策支持，加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车 已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。当前，以节能和新能源汽车为主攻方面的新一轮国际汽车产业竞争已全面展 开，世界各主要汽车生产国纷纷加快部署，一方面通过采取法律约束，政策激励 等综合措施，大力发展和应用汽车先进节能技术，通过顶层设计推动电动化转型： 2022年8月，在美国总统拜登签署的通胀削减法案(IRA)中，2023年1月1 日后，将为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴，还为二手电动汽车提供高 达4000美元的税收抵免，另外供租赁用途的电动车也可取得每辆最高7500美

13、元 的抵税优惠；2022年12月，加拿大政府宣布汽车全电计划，根据新规，2026 年在加拿大销售的乘用汽车中，有五分之一将需要电动汽车，到2030年增加到 60%,到2035年则100%在加拿大销售的乘用车都需要电动车；德国虽然计划从 2023年下调了各价格段位的纯电车补贴，但同时插电混动车型将不再享受补贴， 也表明其将电动汽车放在优先发展的战略位置。加快推进产业化，加快传统汽车 节能技术升级，推进汽车动力系统电动化转型，已经成为国际汽车产业发展的主 旋律。经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋 完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续七年居世界首

14、位， 产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。我国抢抓战略机遇，巩固良好势头，充分 发挥基础设施、信息通信等领域优势，不断提升产业核心竞争力，推动了新能源 汽车产业高质量可持续发展。我国新能源汽车在动力电池、驱动电机、车用操作 系统等关键技术上均取得明显优势，安全水平全面提升，质量品牌具备了较强国 际竞争力。截至2023年3月，我国新能源汽车渗透率达到31%,发展速度极快， 有效促进了节能减排水平和社会运行效率的提升。伴随着新能源汽车产销量和渗 透率的快速提升，新能源车用特种电缆和新能源车充电桩用电缆的需求量也在大 幅增加。()项目实施的可行性1、国家产业政策鼓励支持发展国家相关产业政策密集出台，为

15、新能源线缆发展提供了良好的宏观市场环境。 2020年11月，工信部发布新能源汽车产业发展规划(20212035年)，到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操 作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销量占比 达到20%左右。2021年2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发 展经济体系的指导意见，以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破， 做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展，全面带动一二三产业和基 础设施绿色升级。2021年7月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布关 于加快推动新型储能发展的指导意见，加快完善政

16、策机制，加大政策支持力度， 鼓励储能投资建设。明确储能市场主体地位，发挥市场引导作用。规范管理、保 障安全。完善优化储能项目管理程序，健全技术标准和检测认证体系，提升行业 建设运行水平。2021年10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案， 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集 中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级 和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。到2030年，风电、 太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。大力推广新能源汽车，逐步降低传 统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替 代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增 新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。上述国家产业政策与相关 法规的出台，对新能源行业发展给