省级部门预算项目支出绩效目标023年度.docx

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1、省级部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）一级项目名称：文化事业发展专项资金二级项目名称：博物馆纪念馆市级免费开放补助资金项目类型：新增项目项目分类：专项工作经费资金用途：业务类项目主管部门：嘉峪关市文化和旅游局项目开始日期：2023-01-01项目完成日期：2023-12-31项目总投资：20万元中央补助安排：0省级财政安排：0其他资金：20万元预算申报数：20万元资金性质：一般公共预算基本情况：保障博物馆正常运转项目立项必要性：保障各项业务正常运行。保证项目实施的制度措施：博物馆绩效考核项目实施计划：组织实施单位：甘肃省文物局监督管理单位：嘉峪关文旅局项目实施单位：嘉峪关城市博物馆政策

2、依据：甘财科202278号其他依据：需要说明的其他问题：年度绩效目标进一步提高博物馆纪念馆运行效率和免费开放服务水平。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标免费开放天数=300天质量指标博物馆绩效考核指标完成率=IoO百分比时效指标各项工作完成及时率(%)=99百分比成本指标经济成本指标资金使用效率=IOo百分比社会成本指标对当地文物保护、文化传承影响长远生态环境成本指标提升博物馆绿化水平提升效益指标经济效益指标为当地提供就业岗位增加岗位社会效益指标免费开放接待观众人数=30000人次生态效益指标历史文化传承环保意识时限长远满意度指标服务对象满意度服务对象满意度(%)=99百分比省

3、级部门预算项目支出绩效目标表(2023年度)一级项目名称：公共文化服务体系建设专项资金二级项目名称：博物馆提升改造项目项目类型：新增项目项目分类：其他项目资金用途：业务类项目主管部门：嘉峪关市.文化和旅游局项目开始日期：2023-01-01项目完成日期：2023-12-31项目总投资：174.78万元中央补助安排：174.78万元省级财政安排：0其他资金：0预算申报数：174.78万元资金性质：一般公共预算项目立项必要性：博物馆提升改造保证项目实施的制度措施：甘肃省文旅厅项目实施计划：嘉峪关市财政局组织实施单位：甘肃省文物局监督管理单位：嘉峪关市财政局项目实施单位：嘉峪关市财政局政策依据：甘财科【2022】39号其他依据：需要说明的其他问题：年度绩效目标进一步提高免费开放博物馆运行效率和免费开放服务水平一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标展览参观人数=3000人次质量指标展览正常参观正常运转时效指标按时完成各项考核=99百分比成本指标经济成本指标专项资金使用率=IoO百分比社会成本指标对当地文物保护意识的影响长远生态环境成本指标对当地可持续发展长远效益指标经济效益指标为当地劳动力增加收入增加社会效益指标对嘉峪关文化历史传承影响长远生态效益指标公众生态环境保护意识(%)长远满意度指标服务对象满意度观众满意度(%)=99百分比基本情况:博物馆提升改造