报表分析模板.docx

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1、一、收入分析。1.收入对比分析。主要是分析收入总额的变化趋势，收入构成各门店的比例，找出收入变化异常的分店，通过数据分析变化的原因是桌数变化还是单桌消费变化引起，各自影响的金额及比例。（1）横向分析：找出收入相近的分店进行对比，分析原因。（2）纵向分析：同上期的对比变化。找出变化的趋势。是否有价格变化、季节变化因素。2,桌数对比分析（1）桌数比上期变化幅度，具体原因。（2）桌数与去年同期变化。其因素有： 店龄 同行市场占有率 周末日、工作日桌数的对比情况。 高低峰、上下午桌数的变化情况。（3）翻台率对比分析分店间最高与最低的对比（同等规模级别店对比）。劳动强度的对比。前堂人均、后堂人均、分店地

2、理结构导致劳动强度的变化。3.单桌消费对比分析.（1）单桌消费的变化趋势。相同规模级别门店单桌消费之间对比。单桌消费的变动原因：顾客群体（学生或朋友聚会、单位消费、家庭消费）、季节变化、价格变化、新品增加。（2）消费结构分类分析：（锅底、荤菜、素菜、酒水、其他类）找出不同地区、不同分店的消费结构差异。对消费结构中比重较高的类别进行说明、提出意见。对影响销售结构的因素进行分析：如新品推广、季节变化、消费行为习惯的变化。二、成本分析。毛利率总体情况对比分析，毛利率变动比较结果。分三个部分进行毛利率变动原因的查找。先分析员工餐对毛利率的影响，然后从消费结构、细分毛利率两方面分析。（1）员工餐统计分析

3、。（总额影响毛利率、人均员工餐标准及现象反映）（2）消费结构对毛利率影响。（各类别的比重变化及原因;对个别突出品种进行单独分析）。（3）细分毛利率对比分析。价格指数对毛利率的影响（物流价格因素影响毛利率）。门店材料损耗理论与实际使用量误差（荤菜10个、素菜5个、数量及金额、影响毛利率）计划保管（收货误差统计情况、计划误差及补货统计、零星采购统计）单品标准份量（技术抽查结果）销售过程跑单（退菜抽查情况、酒水账误差统计、）打折优惠对毛利率的影响（打折优惠总金额占收入比例、老顾客优惠次数统计、员工餐消费统计），以及涨价对毛利率的影响等。三、费用分析。1 .期间费用总体情况，变动趋势。2 .水电气对比

4、分析（单桌用电、水、气情况对比、单价、数量对比、浪费情况反馈）。分店检查结果。3 .物料消耗对比分析（1）总体使用情况（2）物料明细对比分析（重点类别：餐具类、洗涤类、纸巾类、办公用品类、，单个产品使用对比、洗碗液方法对比、员工使用纸巾情况）4 .工资福利费对比分析（双职工费用、员工探亲费用、亲情化费用、超标准费用）5 、低易品对比分析。（购买明细、历史购买记录及报损情况、问责购买原因及使用时间追究责任人）6 .修理费对比分析。（1、电工购买材料.2、专项维修、改建项目3、库房领用4、维修部工工资、5、重复维修现象）7 .服务费对比分析（1、总额、单桌对比，找出分店差异原因：用量、单价、品种、保管利用情况。2、价格、品种的使用情况对比：分店间不同品种的使用比例、用量。找出金额差异）8 .其他销售费用分析（1、项目确定：销售费用中突出的项目、日常不合理费用记录）9 .宿舍水电费分析（1、单人费用对比。2、宿舍费用对比。3、浪费情况分析、制定标准与实际使用误差。）10 .其他管理费用分析（1、项目确定：销售费用中突出的项目，日常不合理费用记录。）四、利润分析。1 .利润构成.2 .利润与基期对比（去年同期、上期利润率）3 .利润变动趋势及与去年趋势对比4、个人利润贡献率。五、建议及催办事项。对上述问题提出建议，并结合前面分析的问题找出相关的责任部门或责任人，并形成改善的催办单。