2018年防雷监管检查和“双随机一公开”抽查工作实施方案.docx

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1、附件12023年全市防雷安全监管检查和双随机一公开抽查工作实施方案为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，贯彻落实党中央国务院、江苏省委省政府、扬州、仪征市委市政府决策部署，坚持人民至上，生命至上，推进2023年全市防雷安全监管检查和“双随机”抽查工作，强化事中事后监管，按照分级负责、统筹兼顾、突出重点、量力而行、提高效能的原则，结合工作实际，制定本方案。一、指导思想深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记关于安全生产系列重要论述、指示批示精神和国家、省、市关于安全生产工作决策部署为指导，牢固树立气象安全发展理念，坚持放管结合、宽进严管，稳步推进监管方式改革，全

2、面推行“双随机、一公开”工作机制。通过信息化手段实现不同抽查类型、抽查对象及执法检查人员的随机匹配，规范监管行为，提升监管效能。二、检查范围（一）全市由气象部门负责防雷安全监管的油库、气库、弹药库、化学品仓库、加油站、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，矿区旅游景点等。（二）在我市范围内开展雷电防护装置检测的中介服务机构。三、检查重点（一）雷电防护重点单位（企业）1 .压紧压实重点企业防雷安全主体责任。重点检查防雷安全管理未明确机构和管理人员、未建立防雷安全检查考核制度或没有落实、未建立防雷安全管理档案或档案不全、未开展防雷安全人员教育培训I、从业人员不具备雷电防护相应的基本知识以及未编制

3、雷电灾害事故应急预案的情况。2 .强化重点企业防雷设施建设。重点检查生产经营场所未安装符合国家标准的雷电防护装置、雷电防护装置未按国家标准设计或防雷装置设计技术评价未经过法定部门审核合格以及防雷装置未经过法定部门验收合格的情况。3 .规范重点企业防雷设施安全检测。重点检查未委托具有雷电防护装置检测资质单位开展年度检测以及检测中发现隐患未及时整改的情况。4 .加强对重点企业防雷安全行政执法检查，实现易燃易爆危险化学品单位全覆盖。重点检查未按照要求配合气象主管机构开展防雷安全隐患排查工作，以及对排查出的隐患和问题未及时整改、整改不力、拒绝整改，整改后没有进行验收的情况。5 .强化雷电防护装置安全检

4、测质量的检查。重点检查企业对防雷检测中介机构开展的检测工作未进行有效监督，造成检测点位缩水，检测数据失真，甚至为了减少检测费用支出，配合中介机构弄虚作假、伪造记录等情况。聚焦整治漏检、缺检、无资质检测和伪造检测记录等现象，发现问题及时倒查中介机构。6 .通过对重点企业的检查获取中介机构相关信息，弥补对中介机构监管的漏洞。重点检查企业未要求中介机构出示现场检测人员身份和归属机构证明，并将相关信息记入检测报告和防雷安全台账的情况。（二）检测中介服务机构1 .加强对中介服务机构的突击检查和综合评估，对检查中发现的不具备相应检测资质条件，逾期不整改或整改后仍达不到相应资质条件的，以及违反雷电防护装置检

5、测资质管理办法等有关规定的中介机构，及时报请上级气象主管机构依法降低其资质等级或者撤销资质。2 .在我市范围内从事雷电防护装置检测的中介服务机构，均需纳入江苏省气象局信用管理名录，其资质、人员、信用等相关信息应在官方网站予以公示。重点检查未主动报告的中介机构，或气象主管机构主动联系后，仍未报告相关信息的。3 .中介服务机构完成检测工作后15个工作日内，未将检测报告和整改意见书抄送给市气象主管机构的，纳入中介服务机构经营异常名录管理。4 .中介服务机构出具的检测报告和整改意见书，重点检查未使用省气象局统一要求的防雷检测报告格式，检测报告有缺项、漏项和不符合检测规范等情况。5 .加强对检测中介服务

6、机构在我市开展业务的管理。在我市范围内从事防雷检测业务的中介机构，应主动接受市气象主管机构监督管理、及时报告防雷活动情况并纳入江苏省气象系统信用管理，并在每年第二季度按要求向省气象局报送上年度工作报告。对没有主动接受市气象主管机构监督管理、未及时报告防雷活动情况并纳入信用管理的中介机构，要给予提醒，并纳入监管重点。重点检查隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况真实材料的检测单位，必要时向原防雷检测资质发放机构核查情况，情节严重的上报上级气象主管机构，建议将其纳入“黑名单”。6 .对有举报、投诉、失信行为或质量考核不合格的中介机构开展重点检查；在重点单位防雷安全行政检查中发现问题，

7、需要倒查检测单位的，也要列为检查重点。检查结果纳入信用管理，向社会公示。涉及违法的，依法实施行政处罚。7 .在对中介机构开展行政检查时，除核查资质情况、检测报告、工作场所、仪器装备、管理制度等以外，要严格核查检测人员身份及劳动关系所在单位，开展从业人员业务能力评估，必要时可以采取现场考试考核的方式，考核评估人员业务素质。对核查中发现存在从业人员多处挂靠、不具备专业能力、非正式劳动关系的人员参与检测活动、检测人员与检测报告签字人不一致等情况的，记入“经营异常”名录。四、检查安排（一）责任落实和协调配合要加强组织领导，明确工作职能，做好责任分工，强化协调配合，以对人民生命财产安全高度负责的态度，压

8、紧压实防雷安全监管责任，有序推进防雷安全监管检查和“双随机一公开”抽查工作的实施。要根据实际需要，联系应急管理、市场监督管理等部门，协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、生态环境、交通运输、水利、通信管理等具有防雷安全监管权限的部门和单位，制定联合抽查或专项检查工作方案，确定联合抽查或专项检查的范围、对象及检查方式等，有序推进防雷安全监管检查和“双随机一公开”抽查工作的实施。（二）监管责任事项及监管人员1 .防雷监管事项清单2023年防雷安全监管检查和“双随机”抽查防雷安全重点单位防雷安全主体责任的落实情况，包括：（1）防雷装置设计技术评价和竣工验收符合法定要求；（2）防雷装置或产品保障

9、责任；（3）防雷安全管理资金投入责任；（4）防雷安全管理机构人员；（5）防雷安全生产规章制度；（6）防雷安全宣传教育培训责任；（7）防雷安全生产管理；（8）防雷事故报告和应急救援。具体责任事项清单见附表1。2 .防雷安全监管人员2023年防雷安全监管执法检查人员名录库为我局取得执法资格且执法资格获得年度审验合格的人员。具体监管人员名录库见附表2。（三）检查对象和执法检查人员的确定1.确定监管对象。对检查范围内的防雷重点单位中的易燃易爆等重点场所单位按IO0%比例全覆盖抽取，其他重点单位按20%比例随机抽取；对检查范围内的防雷检测中介机构按30%比例抽取。具体监管对象名录库见附表3。3 .抽取检

10、查人员。按照不少于两名持有执法证的检查人员的要求，结合我市防雷安全实际和本单位执法能力，从本单位现有执法检查人员名录库中随机抽取不低于两名执法人员。4 .随机抽查方式。通过江苏省气象局防雷安全监管平台随机抽取等方式，在名录库里随机抽取检查对象、随机选派行政执法检查人员，使“双随机”抽查机制制度化，运用电子化手段，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。（四）制定计划，落实检查和隐患整改1 .制定计划，有序实施。局气象行政执法大队应按照确定的年度监管检查对象名录，制定年度防雷安全监管检查计划并按逐月有序实施，全覆盖检查任务于2023年6月15日前完成,其他检查任务于2023年11月30日前

11、完成。2 .规范流程，完善档案。检查主要采取实地检查方式，需要复查的视情形可采取书面检查等方式进行。开展实地检查，持有执法证件的检查人员不得少于两人。防雷安全监管检查和“双随机一公开”抽查过程应符合防雷安全检查导则要求,并通过现场拍照、录音、录像等全程留痕。3 .整改隐患，加强复查。检查人员在检查过程中发现涉嫌违法违规行为，情节轻微可以当场纠正的，应当依法提出整改要求，并做好记录。当场不能纠正的，应依法责令有关单位限期整改，整改期限结束后，检查人员应对整改情况进行回访复查，确保整改要求得到落实。（五）加强检查结果运用和信息公开对检查过程中发现的违法违规行为和情形，要依法依规立案查处，形成有效震

12、慑，增强企业守法的自觉性。属于其他部门管辖的，及时移送相关部门查处；涉嫌构成犯罪的，按照“两法衔接”工作规定移送司法机关查处。对被检查单位（人员）自查如实报告违法行为，主动配合检查，主动纠正违法行为且未造成较明显影响的，可以依法从轻、减轻或不予行政处罚。按照谁检查、谁录入、谁负责的原则，在检查结束后5个工作日内将检查处理结果整理记录在气象依法行政综合监管平台中，并向社会进行公开公示。行政处罚立案及作出处罚决定后的5个工作日内，应向市司法部门和上级气象主管机构法规处报备，并通过门户网站等媒体及时向社会公布。2023年防雷安全监管责任事项清单序号防雷安全主体责任具体责任事项1防雷装置设计技术评价和

13、竣工验收符合法定要求生产经营场所防雷装置是否按国家标准设计生产经营场所防雷装置设计技术评价是否经过法定部门审核合格生产经营场所防雷装置竣工是否经过法定部门验收合格生产经营场所是否经过雷击风险评估2防雷装置或产品保障责任生产经营场所是否按要求安装防雷装置生产经营场所安装的防雷装置是否符合国务院气象主管机构规定的使用要求3防雷安全管理资金投入责任是否落实防雷装置设计安装经费是否落实防雷装置检查经费是否落实防雷装置整改经费是否落实防雷管理人员培训教育经费4防雷安全管理机构人员单位有无承担防雷安全管理任务的机构单位有无明确防雷安全管理机构人员5防雷安全生产规章制度是否建立防雷安全管理各层级责任制度，有

14、无签订责任书是否建立防雷安全检查制度是否建立防雷安全考核制度是否建立防雷安全档案管理制度6防雷安全宣传教育培训责任是否制订防雷安全年度宣传教育和培训计划是否按计划组织人员进行防雷安全教育培训安全生产宣传月、宣传周有无宣传活动档案记载7防雷安全生产管理有无定期进行防雷安全自检每年有无定期请资质单位进行防雷安全检测自检和主管部门执法检查有无安全隐患对检查发现的隐患是否及时整改，整改有无到位8防雷事故报告和应急救援有无建立雷灾事故报告制度有无建立雷灾事故应急救援方案有无进行雷灾事故应急救援方案演练2023年防雷安全监管人员名录库序号姓名性别执法类别执法证件号发证机关1庄樱女气象10110545001

15、中国气象局2曹学清男气象10110345002中国气象局3丁维新男气象10110545002中国气象局4王雨轩男气象10110545004中国气象局5孙庆飞男气象10110545005中国气象局6吴立新男气象10110545006中国气象局2023年防雷监管检查名录库【100%全覆盖检查对象名录库】序号监管对象名称单位属性1大连化工（江苏）有限公司易燃易爆等重点场所（下同）2江苏瑞祥化工有限公司3江苏扬农锦湖化工有限公司4江苏优士化学有限公司5江苏奥克化学有限公司6实友化工（扬州）有限公司7远东联石化（扬州）有限公司8林德气体（扬州）有限公司9扬州天启新材料股份有限公司10扬州建元生物科技有限公司11扬州大阳日酸半导体气体有限公司12安美特（扬州）化学有限公司13长春科技材料（扬州）有限公司14江苏富迈特材料科技有限公司15中化扬州石化码头仓储有限公司16扬州奥克石化仓储有限公司17张家港保税区长江国际扬州石