部门整体支出绩效自评基础数据表(5).docx

《部门整体支出绩效自评基础数据表(5).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评基础数据表(5).docx（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市市场监督管理局单位：万元财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率32329390.71%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费162.5595.7252.921、公务用车购置和维护经费142.3577.7248.35其中：公车购置92.4602.70公车运行维护49.8977.7245.652、出国经费0003、公务接待20.2018.004.58项目支出：1103.21761.364460.521、业务工作专项1103.21761.364460.522、运行维护专项公用经费584.40647.50573.3

2、0其中：办公经费13.4430.0028.74水费、电费、差旅费27.8523.0014.00会议费、培训费9.225.000.49政府采购金额133.50186.87部门整体支出预算调整5723.529806.96厉行节约保障措施我局加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待审批流程，严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生。规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，车辆维护费用减少。说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2020年部

3、门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市市场监督管理局整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款5723.529796.80171.17%（2）其他资金03.45/资金结构：（1）基本支出4962.165346.44107.74%（2）项目支出761.364460.52585.86%年度总体目标年初设定目标全年完成情况1、完成市场监管、特种设备检测等日常业务工作；2、完成单位培训1、参加重要会议等工作；3,完成党建、扶贫等工作。L完成市场监管、特种设备检测等日常业务工作；2、完成单位培训、参加重要会议等工作；3、完成党建、扶贫等工作。分解目标自评一级指标后二级指标三级指标

4、年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）171.14%4含市场服务中心资产处置收入和运转经费部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5有待完善预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）1()0%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%3有待加强产出指标25数量指标（6）开展产商品监督抽查批次4284281完成食品抽样检验批次448044801开展企业信用监管“双随机、一公开”抽查企业数量不低于市场主体5%大于市场主体5%1培训班次30次461培训人

5、数2000人2412人1开展应急演练次数111质量指标（10）抽查产商品批次完成率100%100%2国抽省抽不合格食品抽检核查处置率100%100%2企业年报率不低于85%89%2食品经营环节食品专项抽检不合格食品处置率100%100%2食品生产环节食品专项抽检不合格食品处置率100%100%2时效指标（3）落实抽检任务要求的时间和频次按年下达抽检任务均在规定时间内完成1食品安全公众满意度调查完成时间2020年“月底完成全部调查工作均在规定时间内完成1企业开办时间压缩至3天以内完成1成本指标（6）省内培训成本每人每天呈440元三440元3省外培训成本每人每天至550元至550元3效益指标45经

6、济效益指标（10）消费者投诉挽回经济损失300万519万10社会效益指标（10）食品安全抽样检验水平逐步提高逐步提高2食品经营、生产安全监管水平逐步提高逐步提高1提高应急处置能力、市场工作监管的影响力逐步提高逐步提高1提高审批效率，改善营商环境逐步提高逐步提高2市场监管队伍能力提升逐步提高逐步提高1净化消费环境逐步提高逐步提高1提高人民群众对传销的防范意识不断提高不断提高1生态效益指标（7）对生态环境改善程度（优、良、中、无改善）良基本完成5可持续影响指标（8）推进产业发展作用明显程度（显著、一般、不明显、无作用）显著基本完成1加强市场监管综合执法，优化市场营商环境长期影响长期影响2加强市场价

7、格监管，营造良好的营商环境，为市场经济主体营造公平交易环境、维护消费者权益和市场秩序持续促进持续促进2保障特种设备安全、提升企业可持续发展力持续提升持续提升2满意度指标（10）社会公众对食品安全公众满意率85%85%5社会公众对食品安全公众知晓率80%90%5总分10095注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2020年项目支出绩效自评表项目支出名称食品安全监管和检验检测经费主管部门浏阳市市场监督管理局实施单位浏阳市市场监督管理局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30030030010100%

8、10其中：当年财政拨款30030030010100%10上年结转资金000000其他资金000000年度总体目标预期目标实际完成情况完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击食品环节违法违规行为完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击食品环节违法违规行为绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分差因析攵进施偏原分及改措产出指标（50分）数量指标（15）食品生产经营单位、餐饮单位日常监管100%100%1515质量指标（20）确保全年无重大食品安全事故和影响恶劣的食品安全事件发生无重大食品

9、安全事故和影响恶劣的食品安全事件发生100%2020时效指标（5）2020年1月1日至12月3101年100%55成本指标（10）食品安全监管日常监管成本培训200元/人100%1010效益指标（50分）经济效益指标（10）推进中小涉食企业发展持续推进持续推进109社会效益指标（Io）消费者提高食品消费满意度持续提高持续提高109生态效益指标（Io）培训食品安全从业人员，切实改善饮食环境良好良好1010可持续影响指打击劣质违法添加食品经营，大力推进大力推进109标(10)推进食安平衡发展服务对象满意度指标(10)群众满意度提高70%91.01%1010总分100972020年项目支出绩效自评表

10、项目支出名称综合管理业务专项经费主管部门浏阳市市场监督管理局实施单位浏阳市市场监督管理局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额150.48150.48150.4810100%10其中：当年财政拨款150.48150.48150.4810100%10上年结转资金000000其他资金000000年度总体目标预期目标实际完成情况消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管等监管专项。干部综合素质和业务能力培训，政务微博、微信及综合业务宣传、组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政合管理、法律事务、绩效管理等工作。完成消费者权益保护、特种设备监管、反

11、不正当竞争、网络合同监管等监管专项。干部综合素质和业务能力培训，政务微博、微信及综合业务宣传、组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政合管理、法律事务、绩效管理等工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)开展企业信用监管“双随机、一公开”抽查企业数量不低于市场主体5%大于市场主体5%55培训人数2000人2412人55检查特种设备使用单位840家84555质量指标(20)举报消费者维护投诉办结率93%100%2020时效指标(5)2020年1月1日至12月31日1年100%55成本指标(10)省内培训成本每人每天W440元至440元1010效益指标(50分)经济效益指标(10)为消费者挽回经济损失持续提高持续提高持续提高109社会效益指标(10)净化消费环境逐步提高逐步提高109生态效益指标(10)对生态环境改善程度(优、良、中、无改善)良好基本完成108可持续影响指标(10)保障特种设备安全、提升企业可持续发展力持续提升持续提升109服务对象满意度指标(10)消费者满意度提高不断提高不断提高1010总分10095