职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表.docx

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1、职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表科室负责人岗位潜在风险点险级风等防控措施办公室1、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。B1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。党办1、不按规定进行党费的收缴和管理。2、存在推荐先进时，出现不公平的风险。B1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。纪检监察室1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案

2、件调查处理工作带来不良影响。2、监督工作不力，在调查、处理中不忠于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。C1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、

3、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。医务科

4、1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强科内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。科室负责人岗位潜在风险点险级风拿防控措施财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。3、对所负

5、责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的

6、岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，当日

7、报表当日结算，对收费清单专人审核。科室负责人岗位潜在风险点险级风等防控措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。医院感染科在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。

8、2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。医保科1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。C1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。2、严格执行有关财经制度，加强内部管理，严格执行本科室的各项管理制度。审计科1、不遵守职业道德，利用职务之便为个人谋取私利。2、审计程序不规范，一些相关审计准则的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。3、因人情在招标、内审中收受当事人好处的风险。4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服C1、严

9、格规范物资采购管理，严格审批程序，认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切实保证内部审计的独立性。2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审，严格执行院内5万元以下、5万元以上政府招标的审计制度。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。务价格的未公开和调整。4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收费的监督和调整。科室负责人岗位潜在风险点险级风等防控措施保卫科1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。2、利用职务之便，积压、挪用收费款的风险。3、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。C1、严格落实消防法和器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规

10、按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。预防保健科1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不

11、廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施设备科科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照

12、计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。A1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。基建办在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期

13、和后期各环节上存在风险点。A1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利

14、用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。总务科采购员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。A科长：1、严格遵守“八

15、不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案