税务UK专票红冲操作流程.docx

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1、增值税专票红字信息表填开主要功能：在开票系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤：【第一步】点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开“菜单，弹 出红字发票信息表信息选择界面，如图2-60所示。开具红字发票信息选择（增值税专用发票）身份选择：的买方申语钠瞥方率法对应痣字发票信息誉通征税二低可成品法专用没票下一步取消图2-60红字发票信息表信息选择【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买 方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定，其中，当税务UKey中 无增值税专用发票时，销售方申请不可见。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝宇专用发

2、票抵扣增值税销项 税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票 代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图2-61所示。票 红字发票信息表填开（增值税专用发察）-5开I1.E啕：201909月 18日申清方笠办人：SNO: 190918104542辆货方信息名称:双击/掰*户倍日则认iR加碌购货方U息SK 开发环境裔试308AiHS!J 20190830000000（X）030AUttS RdHK依新g品含蜕 篇第货物或应税粉名惮8H8里号单位散量单%（不含税） 金艘（不含8税零税SB价作 assa0.U -倒除图2-61购方申请已抵

3、扣时填开界面（二）当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否 为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点”下一步进入 填开界面，如图2-62,图2-63所示。开具红字发票信愿选择（4109Q9!111111100420190S-27票 红字发票信息表填开（增值税专用发票）-Id开票日期：2019年09月18日申请方经办人：管理员NO: 190918104836情货方信息名称:汉型西Rf息纳税人司IJ号：的城方信息名称：开发环境测试30W卫相 201908300000030含税清单货物或应税劳务名梆规格里号等位数虽中僚（不含睨）金殴（不含税） 税率 积/1T双击选

4、择商品信息0.13删除合计全额：0.00合计税额：0.00其它说明信息【购买方申请】河应痣字专用发票阳0增值枕铸项税额情况：未设扣对应蓝字专用发票客码区内打印的发票信息：发票代乌：1111111004发票号宿：87676756发票种类：墙值税专用发票图2-63购方申请未抵扣时填开界面2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种 类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定按钮后，如果数据库中有对 应蓝字发票，进入信息表填开界面，如图2-64,图2-65,图2-66所7Jo图264销方申请开具红字信息表选择页面开口红学发信知游I ；值及。用发）X值屎1111111

5、004876767%2OI9W-27S1.4m图2-65销方申请开具红字信息输入对应蓝宇发票信息页面票 红字发票值息覆堵开（增值税专用发票）-15JfHQf1.: 2019蛔）9月 18日Xl方蛭办人：W8NO: 190918104836第岗方信怠 名器北王峰宗传黑蝮份ES公SJmSS!91110101123678970X的卷方（Aa欠喏：naft3020190830000000030商品（A!3 博物或由积劳男名称 黑格堡MR9 M （不含IK）金（不含摘 tt V授作 无形iki科MCK%-1103.773585-103.77 0.066.23 IM6tt: 403.77 6tte: X它

6、说明臆 【的买方申an对皿字专用发票衽扣瑁税俏卿喇1品：未抵扣对应N字专用发票次到区内打印的发IhM:发票代自：1111111004反票号后：87676756发Ja榜：量值校专用发票【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手 工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带 出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据阵中有对应蓝 字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图2-66所示，确认无误后点 “打印按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图 2-67所示。增值税专票红字信息表查询主要功能：查看、修改、删除、导出、撤销

7、已填开的红字发票信息表。操作步骤：【第一步】点击发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询 菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出“界面。【第二步】设置好查询日期后，点”查询按钮，系统将设定日期范围内 的发票明细按序排列显示，如图2-70所示。在此界面对信息表进行查看明 细、修改、删除和导出操作。-BtD索红字信息表查询修改号出（制I校专用戏票）JWeSW 2019-08-01 M1.tSK 2019-08-28Q里-蚱 TMW 汶工代码发X*M名际镰万名睇金魅肺Kffi0.的519082.004 II1.1.1._87676一1.tW. B6CI. 884.96-11S.040手功

8、 H图2-70红字信息表查询界面【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息 表的详细信息，如图2-71所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操 作。票红字发票信息表填开（增值税专用发票）开票日期：201909月18日申请方姓办人：宵理员NO: 190918105941情货方信息用处京鲜果传媒股份有限公司j miS3SU91110101123678970X的货方信息名行：开发环境测试30纳税人识别号：20190830000000030商品信Ja量捌除彳堵商品含税不寻二清单黄物或应屿芳名杯MHS型号侬位JS星单价（不含税）金殷（不含Bi）W*猊酸搽作,无形资产*谢MCK箱-

9、1103.773585-103.77 0.06-623 删除合计全额：-103.77年+税额：-6.23共它说明信息【购买方申话】对应流字专用发票期培值税的项税暗况：已抵扣图2-71红字信息表修改界面【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条 上的删除按钮，弹出删除确认窗口，如图2-72所示。点击“确认”， 成功删除选择数据。图2-72红字信息表删除界面【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条 上的“导出按钮，弹出导出确认窗口，如图2-73所示。点击”是，弹 出路径选择窗口，如图2-74所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对 话框，点击是，则导出

10、成功，并弹出提示信息，如图2-75所示。图2-74导出路径选择页面系统提示导出成功!认图2-75红字信息表导出成功界面2说明： .对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的 总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票“，无法修改成功。.开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据 实际情况进行所需操作。【第六步】选择要撤销的一行红字发票信息表行数据，信息表编号会自动显示在信息表编号文本框内或者手工在信息表编码文本框内录入信息表编号，点击工具条上的“撤销按钮，弹出撤销确认窗口，点击确认”，执行撤销 操作，点击取消”，取消撤销操作

11、。其中红字信息表状态为未上传已 撤销和“已使用的红字信息表不可以撤销。图2-67红字信息表打印界面【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审 核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可 以直接使用“上传按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上 传提示“审核成功之后，可以直接在增值税专票红字信息表审核下载“中 下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传之后的页面如图2-68 所示。图2-68红字信息表上传界面纳税人在填开红字信息表时，可以选择“清单按钮，在弹出的清单页面 如图2-69所示，可以手工录入红字信息表清单明细或者点击“导入清单

12、” 按钮，选择维护好的清单明细文件，导入清单明细。点击”导出清单按钮， 可以导出规定的清单模板，以便用户维护。发票清单烹入取消清单保存全额税率 税额谦作此里除I新用商品I导入清单I导出清单货物或应税劳务名将规格型号 格位 &S.域价当前位置/急计条数：0/0金额自讨：0.00猊额合计：0.00图2-69红字信息表清单界面2说明：1. 信息表中的商品数量和金额必须为负数。2. 一张信息表上最多可以开具8行商品信息。3. 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。4. 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分傩反映在

13、对应的商品行上。5. 对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在信息表填开界面不显示商品明细信息。6. 说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，不能在填开界面手动修改。7. 信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。8. 作废发票、负数发票不能开具红字信息表。9. 系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。增值税专票红字信息表审核下载主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/熠值税发票红字信息表审核下 载菜单，系统弹出“红字信息表下载一增

14、值税界面。【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图2-76所示。票红字信息表下裁（JS值税专用发票）2019-08-012019-08-28传出路径：Ii下或信息表编号-B tD下里说明哙目录比电艇 本地透盘（Dz）V O覆卖本地谈P组织新建文件夫目三A 名称修改日期涉俣速访问空面才红字僖息表号H目录2019/8/28 1020文隹，下载*1 3*1 B8 片“& OneDrive1.tt!S3 3D对象S视频有圉片图刘S，下或图2-76红字信息表下载配置导出路径界面【第三步】点击下载按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红 字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址中，下载之后的界 面如图2-77所示。图2-77红字信息表下载结果界面2说明：审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。负数发票填开方式在销方企业开具红字专用发票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。 即销方企业可在本开票系统中通过“红字发票管理模块下的增值税专用发 票红字信息表审核下载功能