石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx

上传人:王** 文档编号:263257 上传时间:2023-04-23 格式:DOCX 页数:8 大小:33.49KB
下载 相关 举报
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第1页
第1页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第2页
第2页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第3页
第3页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第4页
第4页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第5页
第5页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第6页
第6页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第7页
第7页 / 共8页
石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx_第8页
第8页 / 共8页
亲,该文档总共8页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石油石化企业HSE管理体系审核细则(1.1领导引领力(300分)).docx(8页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、石油石化企业HSE管理体系审核细则(Ll领导引领力(300分)审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH落实HSE领导管理责任(90分)1.1.1各级主要负责人负责建立健全本单位HSE责任制,组织制定HSE管理制度。(20分)a)主要领导组织制定HSE责任制,履行HSE职责,20分。L结合“1.4组织机构和职责”中“HSE职责1.4.10建立健全HSE责任制”回归。1.基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册3 .安全生产法(2021)G2.得分为20*“1.4组织机构和职责”中“HSE职责一1.4.10责任制”得分率。1.1.2各级主要负

2、责人明确HSE方针,组织制定HSE年度目标和工作计划,并提供人力、物力和财力等资源支持。(30分)a)主要负责人组织明确方针、组织制定年度目标和计划,并对完成情况负责,10分。L结合“1.3HSE方针管理“2.4目标及方案”回归。1.基本分10分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*(“1.3HSE方针管理”得分率+“2.4目标及方案”得分率)/2Ob)主要负责人为HSE工作提供人力、物力和财力等资源支持,20分。1.结合“1.4组织机构和职责”的“组织机构”回归。L基本分10分。2.得分为10*“1.4组织机构和职责”的“组织机构”得分率。L结合

3、“3.1资源投入”回归。L基本分10分。2.得分为10*“3.1资源投入”得分率。1.1.3各级主要负责人持续推进HSE管理体系和生产经营、专业管理深度融合,HSE管理体系的要求要融入业务、融入制度,落实到基层。(20分)a)主要负责人组织推进HSE管理体系,推动HSE管理体系要求融入业务和专业管理制度,20分。L结合“3.4文件和记录”的“制度”和“4.15基层管理”的“文件制定与落实”回归。1.基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为20*(“3.4文件和记录”中“制度”得分率+“4.15基层管理”的“文件制定与落实”得分率)/2。1.1.

4、4各级主要负责人应每季度组织召开一次HSE委员会会议,决策HSE工作重要事项,每月组织召开HSE工作例会,以问题为导向,研究解决体系运行中存在问b)会议分析体系要素运行情况,20分。L结合“1.4组织机构和职责”的uHSE职责中的审核要点1.4.9、IAlOv回归。L基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为20*aIA组织机构和职责”中“HSE职责中的审核要点L4.9、1.4.10得分率。题,协调推进HSE工作。(20分)践行有感领导(100分)1.1.5各级领导应积极践行有感领林,带头实施个人行动计划,带头承包HSE风险,带头开展HSE检查和

5、安全观察,组织并参加应急演练,以实际行动展现领导安全引领力。(70分)a)各级领导制定个人HSE行动计划并实施,30分。1抽查相关业务部门、3个专业经营单位领导班子成员各2人,查看个人HSE行动计划制订情况。2.每个领导制定HSE行动计划,计划以问题为导向,要求解决安全生产实际问题,要求检查违章、纠正违章等,为合格。L合格人数V70%,不得分。2.70%合格人数V90%,得10分。3.合格人数290%,得20分。1 .XX全员安全行为规范2 .石油工程公司HSE管理体系手册G1.样本同上,对以上样本开展访谈或验证,确定个L合格人数V70%,不得分。2.70%合格人数V人HSE行动计划按计划执行

6、,为合格。90%,得6分。3.合格人数290%,得10分。b)各级领导开展定点联系、带头承包风险,开展安全观察,组织并参加应急演练,40分。L样本同上,落实各级领导承包的风险和隐患计划进度执行情况及推进措施。2.现场验证进展情况,各级承包人按计划检查进度,协调推进措施落实为合格。1.合格人数V70%,不得分。G2.70%W合格人数V90%,得8分。3.合格人数290%,得15分。L样本同上,落实带头开展HSE检查、安全观察情况。2.现场验证进展情况,每个领导按要求带头开展HSE检查、安全观1.合格人数V70%,不得分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册3 .XX全

7、员安全行为规范G2.70%W合格人数V90%,得8分。3.合格人数290%,得15分。察为合格。L抽查地区(专业)公司、3个专业经营单位应急预案演练计划执行情况。2.查阅3类演练记录,相关领导按要求组织并参加为合格。T.合格人数V70%,不得分。G2.70%W合格人数V90%,得6分。3.合格人数290%,得10分。1.1.6各级领导应检查、推动全员履行HSE职责,评估所管理人员的HSE履职能力和表现,并将HSE履职情况作为个人绩效评价的重要依据。(30分)c)各级领导推动HSE履职能力评估结果应用,30分。1.结合要素“3.2能力和培训”中“履职能力评估”回归。L基本分30分。1 .HSE管

8、理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为30*“3.2能力和培训”中“履职能力评估”的得分率。推进持续改进,1.1.7各级领导应a)组织建立全员1.结合“1.2全员1.基本分10分。LXXHSE管理G建设HSE文化(Ilo分)积极引导员工参与HSE管理,支持员工查找制度缺陷、开展隐患排查,畅通信息沟通渠道,采纳合理化建议。(10分)参与HSE管理的机制,用实际行动支持员工参与具体的安全工作,及时回复合理化建议,10分。参与”要素回归。2.得分为10*“1.2全员参与”要素得分率。体系手册2.石油工程公司HSE管理体系手册1.1.8各级领导应鼓励员工主动报告事件和风险隐患等信息

9、。(10分)a)各级领导推动建立鼓励上报机制,鼓励员工积极发现和报告事件、异常、隐患,10分。1.结合“4.14事故事件管理,中,事故事件、异常上报管理”回归。1.基本分10分。L义XHSE管理体系手册2.石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*“4.14事故事件管理”中“事故事件、异常上报管理”得分率。1.1.9各级领导应坚持体系思维,关注绩效监测、体系审核和管理评审结果,开展溯源分析并及时纠偏,持续改进HSE管理。(50分)a)各级领导关注体系运行,定期听取和跟踪要素监测指标完成情况,20分。L结合“5.1绩效监测”回归。L基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公

10、司HSE管理体系手册G2.得分为20*“5.1绩效监测”得分率。b)各级领导组织或参加HSE管理体系审核工作,1.结合“5.3审核”开展审核。1.基本分20分。2.得分为20*“5.3审核”20分。得分率。C)各级领导组织或参加HSE管理评审工作,10分。L结合“5.4管理评审”开展审核。1.基本分10分。2.得分为10*“5.4管理评审”得分率。1.1.10各级领导应积极倡导HSE理念,建设敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责的HSE文化。(40分)a)各级领导带头遵章守纪,检查各项规章制度落实情况,并严格落实考核,40分。1,结合“3.4文件和记录”回归。L基本分10分。1 .(HSE管理体系手册

11、2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*3.4文件和记录”得分率。1 .查阅地区(专业)公司、3个专业经营(基层)单位事故事件报告、职工违章考核记录等。2 .对违反体系手册HSE禁令、保命条款的人员按制度要求予以处分、安全记分及考核,并兑现,为合格。L存在1人处分、考核、记分未兑现,不得分。2.相关人员均兑现,得10分。L抽样同上,查看事故事件报告、承包商考核记录、黑名单等。2.对违反体系手册HSE禁令、保命条款的承包商及相关责任人的考核按要求兑现,为合格。L存在1家承包商及人员处分、考核、记分未兑现,不得分。2.相关承包商及人员均兑现,得10分。L结合“4.14事故事件管理,中,事故事件管理”回归。1.基本分10分。2.得分为10*“4.14事故事件管理”中“事故事件管理,得分率。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 质量管理

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!