某科技有限责任公司创业计划书2.docx

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1、某科技有限责任公司创业计划书2创业计划书HangzhouTuohaiSci-techCo.,Ltd一科技指海，品质人林浙江工业大学拓海创业团队2008年4月杭州拓海科技有限公司拟建计划书通过浙江工业大学拓海创业团队所有成员的共同协作，先后经历了项目选择、市场调研、资料收集、可行性分析、计划书撰写、计划书修改六个阶段，于二OO八年四月最终定稿完成。在此期间，团队的所有成员都付出了大量的心血与汗水，彼此之间建立了深厚的友谊。通过此次合作，各位成员在团队协作、知识实践运用等方面也得到了很大的锻炼。相信在今后的生活中，大家会用更坚定的意志去战胜可能遇到的困难。在此定稿之际，谨向所有支持、关心与帮助过我

2、们的各位老师同学，特别是软件学院的王万良教授，机电学院的张昌生教授，经贸学院的鲁爱民老师等致以最诚挚的谢意。同时，也感谢各位评委老师的悉心教诲，感谢主办方、承办方的辛苦工作，感谢你们给了我们一次学习与锻炼的机会。浙江工业大学拓海创业团队2008年4月1执行总结41.1 公司及产品介绍41.2 市场分析41.3 营销策略514投资与财务515组织与人力资源51. 6风险与退出62项目背景71.1 产业背景72. 2产品概述73市场分析82.1 市场现状93. 2市场机遇93.1 市场前景分析93.2 目标市场113.3 竞争性分析113.3.1 要紧竞争者：113.3.2 潜在的对手与替代品12

3、3.3.3 竞争计策134公司战略144.1公司概述144. 2公司理念144. 3公司使命144.1 公司文化154.2 公司口号154.6进展战略154. 6.1进展目标155市场与营销165.1市场规划165. 2客户分析175. 3营销策略185.3.1产品策略185.3.2价格策略195.3.3定价195.3.4服务中的价格策略205.3.5产品推广方案205.4品牌设计215.5营销过程中的管理与操纵245.6委托加工关系（OEM关系）255.6.1OEM能带来什么？255.6.2OEM操作流程：265.6.3OEM策略示意图285.6.4我们的OEM286人力资源管理306.1职

4、务级别306.2薪酬制度306.2.1总则306.2.2薪酬内容与结构316.2.3固定工资的构成316.2.4绩效工资与奖金326.2.5附加薪酬与福利326.2.6薪酬支付326.2.7薪酬组织337财务分析357.1股本结构与规模357.1.1项目资本金与贷款资金357.1.2公司的股本结构357.2公司产品的销与平均价格357.3人员配备情况及薪酬水平357.4要紧的财务报表预测367.5财务报表总体分析407.6风险投资分析417.7风险退出机制427.8财务报表附表428管理体系45合理的管理体系,优秀的管理团队,各部门分工合作,为拓海的未来而奋斗。458.1公司性质458.2公司

5、构架458.2.1组织结构458.3创业顾问团简介468.4创业团队简介478.5办公场所488.6固定资产488.7合作与协作关系488.7.1合作开发488.7.2委托加工关系（OEM关系）499机遇与风险499.1机遇499.2外部风险509.3内部风险509.4解决方案501执行总结拓海以创新的思维理念,先进的市场机制，与科学的管理模式,为中国海上石油产业打开一片新的天地。1.1 公司及产品介绍杭州拓海科技有限公司是一家拟组建的公司，公司进展初期将致力于从事生产HYQ型油气混输泵机组，以解决石油、化工等行业多相流体混合输送难题。本公司拥有“HYQ型油气混输泵系统”等多项高新技术，专利3

6、项，其他有关专利正在申请中。这是根据中国石油、化工等行业的现状而决定研究开发的一项具有结构特殊、高效节能（泵效率达75%以上）、运行平稳、流量调节区域宽、输送介质温度可达160C、可长期干运转、操作保护方便等特点的系统；此外，此套泵系统所配套的远程操纵系统基本能够实现海上无人作业,也填补了在输油泵市场中电子智能化的空白。HYQ型油气混输泵机组目前已在中国海洋石油有限公司渤海分公司的QKl-82平台上试运行近一年时间，产品优越性已经得到普遍认可。1.2 市场分析据科学测算，全球的油田油井开采中，因油气混输技术难题而浪费的油气资源折算近10亿美元，解决这个问题已是迫在眉睫！目前国内10余万口油井中

7、3万多口属油气混存，根据各油田的初步调查统计分析，每年需油气混输泵1200台套以上，产值约4亿元。海上石油平台每年需油气混输泵机组装置100台套以上，产值约3亿元。可见市场潜力巨大。本公司生产的HYQ型油气混输泵机组能针对性地解决目前石油、化工等行业多相流体混合输送难题。当前市场上同类机械产品依靠进口、价格昂贵，且不能满足现行社会倡导的节能号召，公司以此作为产品的市场切合点迅速满足海上石油运输所需的输油泵的市场需求。当前我国海上油气运输大多使用国外进口机械，每台机组价格在1100万一1200万之间。本公司生产的HYQ型油气混输泵机组不仅能解决油气混输难题，而且实现了电气化操纵，运行稳固，显著提

8、高了工作效率。通过有关参数的计算，本公司将每台机组售价定在500万元。因此本公司生产的HYQ型油气混输泵机组除了具有很大的性能优势，还具有很大的价格优势。1.3 营销策略由于本公司产品的用途要紧用于海上石油钻井平台的油气输送，基于此，目标市场界定于中国海洋石油及其各下属子公司。通过对中海油公司基本状况，购买方式，市场潜力预测，客户需求等方面进行客户研究，我们制定出相应的营销策略，包含产品策略，价格策略，产品推广策略等，并通过营销过程中的管理与操纵策略。为使公司在市场竞争中处于优势地位，合理规避风险，公司决定指定硬件生产商进行硬件部分的生产，即OEM生产模式。因此公司将会与该行业中诚信度高，质量

9、有所保证，管理系统良好的生产商联系并洽谈，积极促成双赢的战略协作伙伴关系。这样一来我们的产品就能够实现“零库存”，为销售的成功提供了保守性的保障。1.4 投资与财务杭州拓海科技有限公司是一家新兴的科技有限责任公司，公司设在杭州滨江高新技术园区，可申请享受“二免三减半”的税收优惠政策。公司的股本规模及结构暂定为：公司注册资本800万。其中创业团队入股360万（占公司注册资本45%）；外来风险投资入股240万（占公司注册资本30%）；浙江工业大学软件学院专利技术入股200万（占公司注册资本25%）。公司成立初期共需资金800万，其中用于固定资产投资281万，其它办公设备96万，流淌资金223万，无

10、形资产200万。外来风险投资资金240万，分两次进入，分别为156万、84万，借款一次，一年短期贷款，为55万。第一年估计实现净利润1389.914万元，之后保持稳步增长，回报率基本维持在61%,投资回收期为一年。1.5 组织与人力资源本公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取责任制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。机构设置较为全面，总经理下设技术生产部、人力资源部、财务会计部、营销服务部四个部门，争取用较少的人力制造更大的效益。创业团队成员将负责公司各部门的工作，同时本公司还聘请了多位各领域的资深专家担当顾问。1.6 风险与退出技术等无形资产占本公司总资产比重较高，一定程度上降低了

11、投资风险。在公司进展初期，当前具备的专利产品已投入试运行，风险投入的第一笔资金将大部分用于产品的销售（公司产品一旦大规模投产即具备了高额盈利能力），因此，如今风险投资商没有产品研发失败的风险与极低的产品滞销带来的缺失。同时，在公司战略进展期，“科技战略”使得公司的绝大部分资金运用在科技创新上，而公司及时的市场需求信息与聘请的资深行业专家顾问团能够减少创新失败的风险。公司的委托加工（OEM）也大大降低了固定资产的投入，增强了资金流淌能力。当然，风险是不可预知的,当遭遇高风险时，公司能够在短时间回收在技术研发的大笔资金，同时继续保有在产品的维修、保护方面的收入，安全避规风险。2项目背景依托领先的技

12、术产品，深度挖掘产品产业背景，拓海用理性的眼光,推断自身定位与进展，走进市场。2.1产业背景随着海上石油开发力度的进一步加大，关于有关机械产品的要求也在日益提高。中国海洋石油有限公司是中国最大的海上石油及天然气生产商。2007年,中海油公司实现油气净产量1.71亿桶油当量,同比增长2.6%。其中，中国海域净产量为L49亿桶油当量。但是目前的海上油气开采所使用的输油泵面临油气无法混输的高成本问题，杭州拓海科技有限责任公司运用科技研发，解决了石油、化工等行业多相流体混合输送难题。此项技术将运用于中海油在中国海域的100多个开采平台，增强油气运输设备的高效稳固性。2008年，中海油公司计划有10个新

13、项目投产，此项新技术的运用将更为广泛。2.2产品概述HYQ型油气混输泵是浙江工业大学为解决石油、化工等行业多相流体混合输送难题而开发成功的高新专利产品。该机组具有技术先进、结构特殊、高效节能（泵效率达75%以上）、运行平稳、可靠、流量调节区域宽、输送介质温度可达160C、可长期干运转、操作保护方便等特点。HYQ型油气混输泵机组由创新型外环流活塞泵、油气混输罐、减速机、操纵柜等几部分构成。特点：输送介质时无搅动，无脉动，平稳输送，自吸性能好，扫舱能力强，结构简单，使用寿命长，能输送非润滑性介质，最大特点能在高温季节输送汽油等易挥发性的油品。具有一定的油气混输能力。正确选用材料，能够输送食品与很多

14、有腐蚀性的介质。气、液或I液混合的钻送功能可长期干运转M运行平也未流后洲1讣（城宣来站构第溥,自用空间小高效节能来适用施阻广庆阳领域油田油井将开果介质升压,除送到生管线：海上油川直接将油井开采介旗岫送至平由或陆能上的处理中心；低产油田可明R即低Jf口回压.提高油井产桩；边远油田可把边远小油阳与人区块油田相连，实现边，浦川依济而有效的开栗：沙漠油田将沙漠腹地油井开米介质fl接送至沙港边缘的集输站；波管线集输不离要进力分离即可将油、气、水多相介原压送到指定的处理中心或Hk油加1厂;使得油田生产成本有效卜用;投资少、效益而由于M少了繁杂的分禺号、空压机以及两套独立的气液冷运管找，降低了沙漠油的建设投入和管理费用.（图2.1产品一览）型号流片Ialzh进口乐力WPa乐乃MPa压力比含（情%转速rpmIIYQ20/1.0-3.020WLO1.0-3.0W4W90400HYQ-32/1.0-3.02032夕Q-10/1.03.0UYQ50/1.0-3.032404050HYQ-63/1.。3.050-63HYQ80/1.0-3.06380HYQ-100/1.0-3.080700300HYQT25L03.0100-125IIYQ150/1.0-3.0125750HYQ-200/1.0-3.0150-200IIYQ-250/1.030HYQToo/1.0TO200-2502503