桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表.docx

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1、桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表填报单位部门（盖章）：松木塘镇人民政府填报日期：2022年4月6日金额单位：万元（保留两位小数）项目名称：2021年村级转移支付办公费项目总投资额：348.55万元项目完成时间：2021年1月1日2021年12月31日一、2021年项目资金来源二、2021年项目资金投入使用情况三、2021年项目完成情况（完成项目数量指标）小计上年结转结余年级款本上拨年级政款本县财拨债务资金其他自筹本年小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出其他支出行政村数昂在职村干人数离任村主干人数村级办公费村干部误工补贴离任村干困难补助7891

2、0348.55348.55348.55148330662.2226.7672.38注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；力填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。填报人:项目负责人（签字）：桃江县2021年度项目支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：项目名称:级标一指二级指标级标三指指标内容指标说明一分值自评得分审核得分投入（15分）项目立项（13分）立项规范性（3分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求。1、项目是否按照规定的程序申请设立；112、所提交的文件、材料是否符合

3、相关要求；113、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。11绩效目标合理性（5分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；112、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；113、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；114、项目是否为促进事业发展所必需；115、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。11绩效指标明确性（5分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1

4、12、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；113、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；114、是否与项目年度任务数或计划数相对应；115、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。11投入资金资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目资金到位率二（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）100%,全额到位或部分不到位但不11级标一指二级指标级标三指指标内容指标说明一分值自评得分审核得分（15分）落实（2分）（1分）实施的总体保障程度。影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。到位及时率（1分）及时到位资金与应到位资金的比率，反映项

5、目资金落实的及时性程度。到位及时率二（及时到位资金/应到位资金）100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。11过程（25分）项目管理（13分）制度健全性（2分）项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；112、制度是否合法、合规、完整。11制度执行有效性（8分）项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；112、项目调整及支出调整手续是否完备；553、项目合同书、验收报告、技术鉴定等

6、资料是否齐全并及时归档；114、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。11项目质量（3分）项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；112.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；113、项目质量是否符合要求。11财务管理（12分）财务制度（2分）财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度；112、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。11过程财务资金项目资金使用和管理是否符合相1、是否按

7、规定进行了财政投资评审；11级标一指二级指标级标三指指标内容指标说明一分值自评得分审核得分（25分）管理（12分）管理（7分）关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。2、财务管理制度是否得到有效执行；113、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；114、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；115、项目的重大开支是否经过评估认证；116、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；117、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。11财务监控（3分）是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求；112、是

8、否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。113、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。11产出（30分）项目产出（30分）计划完成率（10分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）100%o按比例计分。109完成及时率（5分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=（计划完成时间一实际完成时间）/计划完成时间X1OO%.及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。55产出(30#)项目产出质量达标率

9、（5分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。质量达标率二（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）100%o按比例计分。55级标一指二级指标级标三指指标内容指标说明一分值自评得分审核得分（30分）成本节约率（10分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本一实际成本）/计划成本x100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计05分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分）1010效果（30分）项目效益（30分）济益加经效(5项目实施对经济发展所带来的直接或

10、间接影响情况。此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。55会益加社效(5项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。55态益加生效(5项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。55可持续影响（10分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。109社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）-95%（不含）3分，80%以下不计分。55总分10098备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。填报日期：

11、2022年4月5日填报人：项目负责人（签字）：项目支出绩效报告2021年度转移支付办公费一、项目概况（一）项目单位基本情况村级转移支付办公费即村管费，该项目主要用于村级工作运转。松木塘镇地处桃江偏远乡镇，距县城39公里，辖14个行政村，1个社区，人口37189人。“村管费”是维持村级组织正常运转的基本保障。建立健全我镇村级组织运转经费保障机制，确保村干部误工补贴和离任村干生活困难补助足额发放，确保村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。（二）项目绩效目标设立情况。松木塘镇共有行政村14个，在职村干83人，离任村干306人，而村管费包含村干部工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误

12、工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。二、项目资金使用及管理情况分析（一）项目资金到位情况分析该项目2021年度财政资金348.55万元，村级办公经费分两批拨付，村干工资每月按时发放，离任村干生活补助于年底发放完毕。（二）项目资金使用情况分析该项目资金是348.55万元全部用于保障村级办公正常运转。（三）项目资金管理情况分析该项目资金全部纳入一般公共预算管理，项目资金管理严格按照2021年松木塘镇财务管理制度管理和使用，严格执行“专人负责、专人管理、专账核算、专款专用”的制度。三、绩效评价工作情况分析（-）评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算村

13、级转移支付资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）评价方法根据桃江县财政性资金绩效评价实施方案及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2021年7月中旬起开展了部门项目支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1 .实地查看。现场查看各类实物资产。2 .调查问卷。从生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度等角度设计桃江县松木塘镇人民政府2021年度公众满意度问卷调查表，随机选取不同年龄层次的群众现场发放100份调查问卷并全部收回。3 .汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。4 .形成绩效评价报告。四、项目绩效情况分析2021年村管费项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评,加强了农村基础设施环境建设，促进了农民生产生活条件的改善，促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。1 .该项目主要用于村级工作运转，各村村干报酬为支部书记年均33912元发放（2826元/月），村主任及其他村干部分别按支部书记的90%和70%发放，即村主任20520元（2543元/月）其他人员23738元（1978元/月），确保了各村干部