月度检查落实情况表格格(最新).docx

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1、郑新建投便民服务中心项目土建施工单位月度检查用表工程名称：施工单位名称：检查日期:考核内容分值详细扣分内容扣分分值备注合同管理10分项目打卡人员每月在工地工作不满22天，每天扣1分，考勤机3次为一天；（以办公室统计的每月考勤记录为准）投标人员未到岗，且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的，每人扣1-2分（项目经理、技术负责人、生产负责人扣2分，安全、质量等相关人员扣1分）劳务分包没有签订合同扣3分，劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3分，劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2分，主要人员未到场每人扣1分。此项最多扣IO分没有汇报材料的，扣2-3分

2、（汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量，还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果）质量管理25分缺少每周、每月质量宣讲或质量专题会议，扣3分（缺次3分扣完，缺支持性资料扣1-2分）缺少每周、每月质量检查，扣3分（缺次或缺支持性材料3分扣完，缺检查结果扣12分，缺整改回复扣12分）未建立质量管理体系，未建立质量方面岗位责任制，扣23分质量问题或缺陷未整改，监理通知有关质量方面未整改或未按期整改，每项扣1-2分；因质量问题被要求返工或被责令停工，每次扣3分检测试验室选择未经公司认可，扣2-3分；商品混凝土没有考察直接使用，或者考察结果公司未认可，扣23分

3、现场主要材料公司没有认质，或使用不符合要求的材料，扣2-3分（提供认质资料）无材料管理及检验制度，扣2分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账，扣23分（没有台账扣3分，台账批次不全、数量不全或不对应扣2分）。材料台账应包含钢筋（钢绞线）、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料（含止水带）、各类管线等工程实体使用的材考核内容分值详细扣分内容扣分分值备注料。进场材料资料不全，或未经检验合格就使用，扣2-3分（资料包含产品合格证、生产企业资质证书）各工序、工种缺少技术交底，扣3-5分（技术交底缺1项扣1分，技术交底内容针对性差扣3分，技术交底程序不对或没有交到作业层扣2分，交底签字资料造假扣

4、3分）现场没有图纸会审就开始施工的，扣2-3分（图纸会审签字、盖章不全或签字人员不符合要求的，扣2分）施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案，审批签字、盖章、程序不符合要求的，扣3-5分缺少成品保护方案，扣3分；缺工程质量计划（含试验计划），扣2-3分缺少特殊季节专项施工方案，扣2-4分（缺1项扣2分）未编制防止质量通病方案或没有采取有效措施，扣3分被质检站等政府部门通报相关质量问题，一经查实，扣3-5分，对查出的问题未按期整改或整改不力，扣3-5分未填写商混交货记录，扣1-4分（未填写或不完整扣4分，填写内容错误或不全每处扣1分最多扣4分）无混凝土养护记录扣3分（没有养护记录扣3分，养护

5、记录不全扣1-2分）商品混凝土缺配合比报告、合格证（开盘鉴定、3夭28天合格证明资料）扣3-5分（没有设计配合比计算书扣2分，缺少开盘鉴定台帐扣2分，缺3夭或28天合格证每份扣1分最多扣5分）验槽资料不完整扣2-4分（未验槽或验槽范围不全扣4分，验槽人员不符合要求扣3分，资料签字盖章不全每处扣1分最多扣4分）无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐，扣3分（无台帐扣3分，登记不及时或发放不及时扣2分）CFG桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1分考核内容分值详细扣分内容扣分

6、分值备注施工现场未设置标准养护室，2-4分（未设置标准养护室扣4分，养护室内没有湿度、温度控制设备或达不到标养条件扣2-3分，试块日期、强度、部位未填写清楚扣1分）现场成品未保护，扣2-4分（未保护或大部分未保护扣4分，保护措施未按方案执行或保护措施不得力扣23分）钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈，扣2-3分现场钢筋锈蚀严重，未除锈就直接使用的，扣2分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计同意，接头位置及接头百分率不符合要求，扣15分（不符合设计要求且设计未同意扣5分，其他问题每处扣1分最多扣5分）钢筋直螺纹连接接头套丝质量不满足要求，扣3-5分（套丝后未保护扣1分，套筒外露有效丝不符合要求

7、扣2分，连接后套筒未拧紧或未使用力矩扳手检验扣2分）竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷，扣4分（1个问题扣1分）现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况，扣3-6分（根据图纸实测实量）已完成实体实测实量及观感质量评价，如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台，扣0-6分（现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6分；实测数据大于规范允许值扣3-5分；实体观感质量较好不扣分，一般扣2分，较差扣6分）。本项最多扣8分。现场未留置同条件试块，扣2-3分（没有留置扣3分，同条件试块未妥善存放或部位、日期、强度未填写清楚扣2分）防水材料（卷材、涂料）基面处理不合格、细部做法不

8、合格，止水带连接不符合要求扣1-4分（每项扣除1分）进度管理10分未能完成月（半月）计划，按照相应比例扣分，总分10分（以半月工期考核为准，取两次平均值；进度落后1天扣1分，2天扣2分，最多扣10分，以办公室15天统计进度为准）。如果比计划提前完成，每天加1分，最多加10分安全管理25分未建立安全施工保证体系和安全生产领导小组，扣2-4分（每个扣2分）未建立安全生产责任制扣3-5分（未建立扣5分，责任人未签字确认或日期未填每人扣1分，最多扣5分）企业主要负责人、项目经理、安全员未持三类人员考核证，扣3考核内容分值详细扣分内容扣分分值备注分（每缺1人扣1分）现场安全员人数不满足要求、未佩戴红袖箍

9、扣5分（1人扣2分）特种作业人员证书过期未复审、未持证上岗或人证不统一，扣5分（每1人扣1分，含起重司索、信号、电、金属融化焊接、登高等）未编制应急预案，扣3-5分（未编制扣5分，内容不详细、没有针对性扣3分）未填写安全日志的，扣3-8分；（未填写或日期滞后、不连续扣8分，内容不详细、无巡查整改内容扣3-5分）未制定安全检查制度扣6分（未按照检查制度内容检查扣6分，检查记录不完整或与检查制度不吻合扣5分，有检查记录但没有整改复查记录扣4分）未进行重大风险源辨识、登记、公示的，扣24分（未辨识扣4分，未公示扣2分）未进行安全技术交底扣6分（交底人员不全扣3分，交底内容不全或针对性不强扣3分，交底

10、程序不对扣4分）未对新进场人员进行三级安全教育，扣5分（教育人员档案不全扣3分，没有人员照片扣2分）未建立班前安全活动制度扣4分（未按照制度进行活动或少于制度规定次数扣4分，无活动无记录扣4分，活动记录没有照片扣2分）未进行防汛专项应急演练扣6分（无防汛应急演练方案扣5分，演练缺少图文资料扣4分）防汛应急物资储备不足扣5分（水泵、编织袋、塑料布雨衣、雨鞋等）未进行消防演练、消防安全知识培训及交底，扣6分（无消防演练方案扣5分，未进行消防安全知识培训及交底扣5分，演练缺少图文资料扣4分，缺少培训及交底图文资料扣4分）现场安全防护设施未按规定验收，扣2-6分（未验收每项扣2分，缺验收记录每项扣2分

11、，包含基坑边楼层边防护、各类脚手架、模板支架体系等）现场设备没有报验，缺少报验相关资料，扣2-4分（设备未报验每台扣2分，每台设备资料不全扣1分）项目经理未进行安全知识讲座的，扣4分（查当月）考核内容分值详细扣分内容扣分分值备注钢筋加工设备及其他设备未悬挂操作规程的，扣3-5分（未设置扣5分，每少设置1个扣1分，最多扣5分）现场未佩戴安全保护用品或未正确使用安全保护用品扣1-5分（发现一人扣2分，每增加一人扣1分；未正确使用扣2分）现场各类临边、洞口未防护，扣4-8分（发现一处扣4分，每增加一处扣2分，含施工完楼层、正在作业层等部位）现场楼边未设置安全通道口，或安全通道口是否通畅无杂物，扣4-

12、6分（未设置扣6分，不通畅。标识不清、有杂物扣4分）作业区、办公区和生活区存在消防安全隐患每项扣2分（灭火器失效、配电柜周边或其他设备周边未配备或数量明显不足，缺少消防砂箱，现场消防用水配备不到位）动火作业无审批或无监护，扣2-6分（没有动火证或内容不全扣4分，无监护或灭火措施不到位扣2分）食堂未办理并悬挂卫生许可证，厨师未办理并悬挂健康证明，扣1-2分；现场1级、2级配电柜未防护、未上锁、没有电工专人管理的，扣6分（每项扣2分）现场存在违规用电情况，如违反三项五线制、接地不规范、一闸多机、私拉电线、线路老化等，扣2-8分（每处扣2分，最多扣8分）开关箱、配电柜是否有线路图，是否有专人日常检查

13、，每个配电柜扣2分，最多扣6分垂直运输设备（如塔吊、施工电梯）无使用许可证，群塔作业无专项方案，每项扣4-6分未编制扬尘治理专项方案，扣4分围挡未封闭，现场未设置车辆冲洗装置、雾炮机（车）、喷淋装置，扣6分（缺一项分数扣完，不能正常使用扣4分）文明施工管理20大门外市政道路有土方遗撒或有带泥车轮印，且未及时清扫，扣4分分现场裸土未覆盖，道路浮土未及时洒水清扫或未覆盖；其他违反扬尘污染治理”6个100%”现象的，扣4-6分现场7牌1图不全，围挡喷绘不满足要求，围挡喷绘污染未清理扣2-6分（每项扣2分）建筑材料、构件、机具等堆放杂乱的，没有标识标牌，扣2-6考核内容分值详细扣分内容扣分分值备注分（

14、每项扣2分，含钢筋原材、成品半成品、构配件、砖、砌块、水泥等）施工完楼层内及基坑周边垃圾未及时清理，现场脏乱差，扣28分（每层扣2分，其他部位每处扣2分，最多扣8分）厨房是否悬挂卫生许可证，厨师是否办理健康证并悬挂，扣2-4分（未办理卫生许可证扣2分，未办理健康证扣4分）厨房内卫生不达标，没有灭蝇装置；厨房内住人，未配备消防器材，扣2-6分（厨房杂乱差扣6分，其他每项扣2分，厨房含项目部及工人厨房）卫生间是否定时打扫，打扫记录是否悬挂在卫生间门口，扣2-4分（没有定时打扫扣4分，没有打扫记录扣2分）现场有样板引路制度，并规范设置样板展示区，加4-6分资料管理10分检验批、分项、分部（安全及使用功能检测报告）验收等资料缺失或填写不规范扣2-3分；试验测量仪器未标定或标定过期每项扣1分。施工原始记录伪造或未记录的，扣2-4分；施工日记未连续记录，或无质量描述等内容记录不全面，扣2-4分；未建立资料台账或台账不完整的，扣1-2分；资料未及时收集、整理、归档与施工进度不符或填写不完善，每项扣2分无企业负责人每月工地检查记录或检查资料不全的，扣2分累计扣分最终得分检查人员签名