四川华体照明科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告.docx
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1、四川华体照明科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告索引页码验资报告- 附件1.新增注册资本实收情况明细表1- 附件2.注册资本及股本变更前后对照表2- 附件3.验资事项说明3-5信永中和会计师事务所ShineWingcertifiedpublic accountants北京市东城区朝阳门北大街8联系电话:+86(010)65542288号富华大厘A座9层telephone:+86(010)655422889F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBcidjic,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.Chi
2、na使其:+86(010)65547190facsimile:+86(010)65547190非公开发行股票募集资金验资报告XYZH/2022CDAA5B0006四川华体照明科技股份有限公司:我们接受委托,审验了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称:华体科技)非公开发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体投资者及华体科技的责任。我们的责任是对华体科技本次非公开发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行的。在审验过程中,我们结合华体科技的实际情况,实施了检查
3、等必要的审验程序。华体科技原注册资本为人民币142,012,773.00元,股本为人民币141,572,919.00元,其中可转换债券转股增加股本U46.00元及注销限制性股票减少股本441,000.0()元尚未进行工商变更登记。根据华体科技第四届堇事会第四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议、第四届堇事会第十四次会议决议、中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2022537号)核准,华体科技获准非公开发行不超过42,603,497股股票。根据投资者认购情况,本次非公开发行股票实际发行数量为21,604,938股,发行价格为每股9.72
4、元,均为现金认购。华体科技实施上述非公开发行后,本次申请增加注册资本(股本)21,604,938.00元变更后的注册资本为人民币163,617,711.00元股本为人民币163,177,857.00元。根据我们的审验,截至2022年11月2日止,华体科技本次非公开发行股票实际发行21,604,938股,募集资金总额为人民币209,999,997.36元,扣除各项不含税发行费用合计人民币10,009,433.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元,其中新增注册资本(股本)为人民币21,604,938.00元,资本公积为人民币178,385,625.40元。同
5、时我们注意到,华体科技本次增资前注册资本为人民币142,012,773.00元,其中102,070,000.00元已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月24日出具XYZH/2019CDA50267号验资报告审验;40,826,600.00元根据华体科技2019年年度股东大会通过的关于2019年度利润分配的议案由资本公积转增股本:1,673.00元根据四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书由可转换公司债券转增股本;882,000.00元根据2019年限制性股票激励计划(草案)由华体科技回购注销限制性股票。您可使用手机“扫一扫”或进入嬲野嚅禳曦软嚓鹫Jr黔蝴
6、州告霰泊:京222EJTTDCK本验资报告仅供华体科技非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用,不应被视为是对华体科技验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件:1 .新增注册资本实收情况明细表2 .注册资本及股本变更前后对照表3 .验资事项说明中国北京新增注册资本实收情况明细表截至2022年Il月2日止货币单位:人民币元被审验单位名称:四川华体照明科技股份有限公司序号股东类别认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物识权知产土地使用权其他合计其中:实收资本金额占新增注册资本比例其中:货币出资金额占新增注册资
7、本比例1仃限售条件的人民币普通股21,604,938.0021,604,938.0021,604,938.0021,604,938.00100.00%21,604,938.00100.00%合计21,604,938.0021,604,938.0021,604,938.0021,604,938.00100.00%21,604,938.00100.00%注册资本及股本变更前后对照表截至2022年11月2日止货币单位:人民币元被审验单位名称:四川华体照明科技股份有限公司股东类别认缴注册资本实收资本(股本)变更前变更后变更前本次增加额变更后金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%一、有限售条件股份44
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