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1、办公消耗品管理制度1、本酒店为加强办公消耗品的管理,特制订本规定。2、办公消耗品是指文具、纸张、帐本及其他印刷物品。3、办公消耗品一年的消耗限额为万元,各部门及有关人员必须节约使用,避免浪费。4、办公消耗品的购买与管理,由综合办公室负责,下设保管处理领用事务。5、综合办公室必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量,以及各种消耗品的市场价、消耗品的最佳采购日期。在此基础上,确定采购量与采购时间,以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。6、对于特殊场合所用的特殊办公用品,使用部门必须先提出书面申请,综合办公室据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过万元时,须经该部
2、门主管同意,必要时请示总经理。7、在定制各种帐票时,如果需要改动原格式或者重新设计新格式,使用部门的主管必须起草正式文件或方案,若有相关部门,则需要一式多份,然后将这些材料送至综合办公室,并附上委托定制或订购申请单,之后,综合办公室在其责权范围内,审核新格式、定购数量是否合适,以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后,还必须就是否由本酒店自行复制或复印,还是委托外部进行印刷等问题,与申请部门做进一步协商。8、向综合办公室领取办公消耗品时,必须填写申请书,写明申请时间,使用场所(部门名称)以及物品名称与数量。同时,申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外,特殊办公消耗品的申请,必须填写用途。9、局部使用或特殊用途的帐簿传票的订购与领用,统一由综合办公室调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。10、综合办公室必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上,对照各申请采购传票,在每月末进行统计,向总经理做出报告。