分公司商务管理系列标准化内审检查考评表.docx

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1、分公司商务管理系列标准化内审检查考评表受审单位:受审部门：检查人:检查组长:检查日期:序号检评项目标准分检查内容评分标准得分审核记录1标购招采分供方的考察评价1 .新分供方无书面考察评价表的扣3分；2 .考察评价表填写不完整或签字不全的扣2分；3 .未保存由分公司组织考察的考察资料及分供方相关资料的扣2分。分供方的选择1 .分供方的选择不合法或不符合公司规定的扣3分；2 .未及时向公司报送分供方选择（招标）计划的扣2分；3 .未对招标申请进行审核、审批或未按程序审核、审批的扣2分；4 .未参加开评标会议的的扣2分；5 .未按要求完成开评标流程的扣2分；6 .未发放中标通知书或未签署中标单价确认

2、表的扣2分。分供方的考核1 .未及时组织分公司相关职能部门对本单位所有分供方进行考核评价的扣3分；2 .未对分供方自查评价、项目部考核评价资料进行审核的扣2分；3 .对本单位分供方考核评价有漏或缺的扣2分；4 .未及时向公司报送合格分供方年度考核评价表汇总表和合格分供方名录的扣2分。2招标合同评审招标程序资料检查1 .有无工程施工任务信息登记表扣2分；2 .有无承接建设工程施工任务申报审批表扣2分；3 .有无建设工程施工投标申报审批表扣2分。合同评审程序资料检查1 .公司承接任务有无合同评审表，评审意见是否符合要求；扣3分；2 .有无建设工程施工合同签字盖章申请会签审批表扣2分；3 .有无建设

3、工程施工合同登记表扣2分；4 .有无参加公司内部沟通及顾客沟通扣2分；合同的履约情况检查1 .有无合同交底资料扣2分；2 .有无对执行项目合同履行情况进行检查，有无不合格项，跟踪有无记录扣2分；3 .有无对不合格项采取纠正措施和预防措施，效果如何扣2分；4 .PKPM投标、合同两模块录入、资料收集情况扣4分；3商务人员职责人员设置1 .未配置相应岗位人员的扣1分；2 .人员设置不能满足要求的扣1分。职责1 .未建立相应的工作职责和岗位职责的扣2分；2 .职责未执行或执行不力的扣1分。4预结算管理预结算管理审核审批编制模版1 .未按规定向公司报送竣工未结算报表；报表反应的项目基本情况是否与实际不

4、符（提供合同和竣工股收报告）的每项扣0.5分,总计2分；2 .未按合同约定时间报送竣工结算资料；未完整全套留底存档竣工结算资料每项扣0.5分，总计2分；3 .未对有两个项目未办结算、或有一个项目超过两年未办结算的项目和项目负责人进行清理和整改的扣2分；4 .未对竣工后三个月内办理内部结算，内部结算资料、依据不齐全，无有相关责任人签字确认（项目经理、相关部门和分公司领导等）的每项扣1分，总计2分；5 .未按季度召开竣工未结算工作专题会议情况扣2分；6 .未落实结算贲任人、责任部门和配合部门人员的扣1分；未落实检查人和控制期限目标的扣0.5分；相关责任人无签字的扪0.5分；总计2分7.以书面资料为准;针对预结算管理，未建立组织机构扣1分;未制定管理制度扣0.5分;未执行责任落实追究扣0.5分；总计2分56责任书管理审核审批编制模版8 .未按规定签订责任书的每项扣2分，总计4分；9 .未按规定向公司报送责任书签订情况报表;报表反应的项目责任承包情况与实际不符的每项扣1分，总计2分；合计应得分实得分得分率检查人注：1、每项扣分之和不大于该项总分；2、审核条款符合要求项以“0K”表示。