公司供应商选择及其评价程序.docx

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1、公司供应商选择及其评价程序1研制产品供应商的选择在产品设计阶段，由开发部提出研制产品外协外购件汇总表附表1,提供到相关事业部和品质部，并标注外购、外协件的供应性质：a）一新增供应商供应；b）注册供应商超出原定供货范围供应；c）注册供应商原定供货范围供应。供应性质标注为“”和“”时，开发部分别选择外购、外协件新增供应商并填制新增供应商推荐表（附表2）2研制产品新增供应商选择评价2.1推荐人员经过实地或书面调查后填写新增供应商推荐表，经总工程师审核批准后将新增供应商推荐表交一份品质部，并提供推荐表中注明评审所需的评审资料。a）作为实施新增供应商评审的许可凭证；b）作为开展后续样品评价的依据；C）作

2、为实施进货检验的许可凭证。2.2在提供新增供应商推荐表的同时，推荐部门要向事业部，品质部等相关部门分别提供实施采购和进货检验所必需的技术文件（采购技术标准、技术条件或供需双方签订的技术协议）。2. 3研制产品新增供应商提供试制样品后，品质部组织开发部、工艺部、事业部等相关部门人员，根据样品的重要程度，对A、B类产品组织成立评价小组进行样品评价，由品质部依据评价意见填写新增供应商样品评价表附表6。3. 4评价完毕后，品质部将新增供应商样品评价表或技术评审报告保存，并发至推荐部门及制造部、财务部、相关事业部各一份。4. 5新增供应商变更为公司注册供应商，应在产品转入批量制造前完成定型产品供应商规定

3、的相关评价程序进行评价，合格后由品质部上报总工程师批准，再由品质部纳入公司的注册供应商名录。3定型产品供应商的选择评价31新增供应商选择职责a）因设计更改新技术应用，或产品技术性能升级、提高等原因，需重要新选择供应商时由开发部、工艺部负责推荐。b）因商务业绩评价不合格，取消原注册供应商资格时，重新选择供应商由采购部门重新推荐。C）因质量业绩评价不合格取消原供应商供货资格重新选择供应商时，由采购部门及开发部、工艺部负责推荐。d）属于扩大供应点而选择新增供应商时，由采购的部门推荐。e）因受生产能力、生产周期等因素制约，需将自制件委外生产时，或属于定点性委外生产的，由采购的部门推荐。f）各部新增推荐

4、和重新评价的供应商，均由品质部组成评审小组进行评价，评审报告报经总工程师审批后，由品质部以业联形式能知到相关部门。32新增供应商推荐方式按531规定职责推荐供应商，应通过书面或实地调查后填写新增供应商推荐表,经总工程师审核批准后，将该表原件及其调查附件复印一份交本部门保存，并分发一份至品质部，由品质部填报新增供应商评价方式报批表附表3,对新增供应商的评价表方式提出建议，经总工程师批准后组织实施。3.3新增供应商的评价3. 3.1采购产品重要程序的分类对定型产品新增从应商的评价方式分类是按产品类别A、B、C三类来确定的，设计部门将A、B、C三类的划分作为设计输出文件的一部分，现有定型产品如无分类

5、的，设计部门应完善。分类的基本原则是：A类：危及机车行车安全，对机车性能寿命有重大影响的采购产品；B类：对机车性能有较大影响的采购产品；C类：除A、B类以外的其他采购的产品。3. 3.2新增供应商评审方式：a）书面实地调查；b）样品评价；C）质量管理体系第二方审核。3. 3.3确定评审的基本原则a）对各类产品新增供应商必须进行书面或实地调查。b）供应A、B类产品的新增供应商原则上均应进行质量管理体系第二方审核。C）新增供应商供应B类产品必须做样品评价，C类产品是否做样样品评价，主管审核，总工程程师批准后实施。3. 4新增供应商审评审实施3. 4.1书面实地调查书面实地调查由选择部门负责调查完毕

6、后填写新增供应商推荐表，此表传递批准程序按5。302条款执行。3. 4.2质量管理体系第二方审核供应商质量管理体系，第二方案审核分现场和书面两种审核方式，具体选择哪种方式由品质部选择评价主式报批时提出建议，总工程师批准后实施。如批准为进行第二方现场审核则：a）品质部负责组建供应商质量体系第二方现场评审小组，提出审核计划。b）品质部在实施第二方现场审核之前，向供应商发出供应商评价通知附表4C）审核完毕，审核小组填写供应商质量管理体系现场审核评价表附表5经总工程师批准后交品质部一份存档。如批准为进行书面审核，由品质部向供应商发出书面通知，要求供应商在规定时限内提供设计、工艺、检验、设备等方面的书面

7、证实材料，证明其质量管理体系的运行是有效的，供应商评审中提供的材料由品质部存档。3. 5新增供应商评审结果处理3. 5.1如果评审结论不合格时，负责选择部门均应重新选择新增供应商。3. 5.2评审结论合格后，品质部负责将该新增供应商上报总工程师，经批准后由品质部正式纳入公司注册供应商名录，出具评价结果通知书，发推荐单位、开发部、工艺部、制造部、事业部、财务室及新增供应商单位。3. 6样品评价样品评价般在质量管理体系第二方审核后进行，但特殊情况也可先进行样品评价（需总工程师批准），特评价合格后再进行质量管理体系第二方审核。3. 6.1样品评价有以下三点方式：a）在供应商处对样品检验和试验结果进行

8、评价b）在公司对样品检验和试验结果进行评价。C）样品检验和试验结果评价合格后通过装车试用进行最终评价。具体用哪种方式，由品质部在选择评价方式报批时建议,经总工程师批准后实施。5. 6.2样品评价的基本程序：a）书面或实地调查质量管理体系第二方审核完毕后，采购计划员依据评价结果编制少量采购计划实施采购。b）新增供应商样品制造完毕后，由品质部负责组建样品评价小组。C）样品评价完后，评价小组填写新增供应商样品评价表附表6,报总工程师批准后，交由品质部存档。4注册供应商重新评价4.1供应商产品质量状况的督督察。4. 1.1督察内容a）所供产品进货检验（含验证）质量状况；b）所供产品在公司制造过程中的质

9、量状况；C）所供产品作为本公司要车零、配件在顾客运用过程中的质状况。4.1.2督察方式注册供应商产品质量状况彩书面通知及实地评价两种方式。4. I.3信息来源a）公司质量月报反馈的注册供应商所供产品存在的问题：b）进货检验各和试验过程中发生的质量问题；C）生产单位反馈的注册供应商所供产品在顾客运用过程中发生的质量问题；d）售后服务部门反馈的注册供应商所供产品在顾客运用过程中发生的质量问题；e）顾客的投诉。6. 1.4日常管理：a）品质部负责惧供应商产品质量的各类信息反馈，根据信息反映的质量问题严重程序和处理结果，品质部将不定期向相关供应商发出注册供应商产品质量问题通知单附表7。b）注册供应商产

10、品质量问题通知单发出后，根据处理方式的选择和实际需要，品质部负责组织相关人员成立鉴定小组进徒工专题整改鉴定，鉴定小组填报注册供应商产品质量问题整改鉴定表附表8,经品质部主管审核批准后，并按结果实施。4.2年终评价在每年12月20日以后10天内，品质部应提当年度注册供应商产品质量状况综合评价报告，经部门主管批准，对不合格的供应商填写注册供应商年终年品质量评价结果处理申请单（附表9）,经总工程师批示后处理。5商务履约能力评价品质部在每年年终前的10天内完成供应商商务履约能力年终评价工作，填写注册应商年终商务履约能力评价表（附表10）,并报经部门主管批准。6注册供应商重新评价结果的处理若注册供商的评

11、价结果不合格时，由品质部将评价结果总工程师，经批准后，品质部将其从注册供应商名录删除，同时以书面方式通知各事业部、开发部、工艺部、财务室与供应商，停止采购，确保对供应产的管理有效。7注册供应商名录及资料管理a）品质部负责对公司注册供应商名录中的供应商，在名册上注明按A、B、C三类所采购的产品，并为每个新增供应商建立选择及其评价档案，评价档案的资料包括按本程序规定实施评介所留存的所在表格与书面材料。b）品质部在年终评价时，根据采购部门提供的最近交易记录，21年以上没有发生供货交易供应商报总工程师批准，由品质部将其从注册供应商名录中删除。C）品质部负责建立和定期修订颁布注册供应商名录，对注册供应商

12、名录的有效性负责。附表1研制产品件汇总表编号研制产品名称、型号研制时间研制数量外购/外协件产品代号采购单位采购数量进度要求订货技术要求外凤/外协供应性质产品重要度分类ABC部门主管日期总工程师日期：注：新增供应商供应；注册供应商超出原定供货范围；一一注册从应产原定供货编号:1新增供应商名称（单位公章）2新增供应商性质1、未在注册供应商名录中2、在注册供应商名录中，但未在其供货范围内3地址4电话5传真6邮编7供应产品名称及规格8产品类别9企业法人10质量负责人11销售负责人12主要生产特点：、13职工总数：人；其中技术人员：人；工人：人14、主要生产特点：1、成批生产2、流水线大量生产3、单台生

13、产15主要生产设备：1、齐全、良好2、基本齐全、尚可3、不齐全16、工艺文件状况：1、齐备2、有一部分3、没有17、检验机构及检验设备1、有专门检验机构及专职检验人员，检验设备良好2、只有兼职检验人员，检测设备一般3、无检验人员，检测设备短缺，需外协18.检测设备校准情况：1、有计量机构2、全部委托外部计量机构19、是否通过质量管理体系认证：1、通过2、没有20、质量管理体系认证机构和证书编号：21、是滞需要经过报部审批：1、需要2、不需要22、对供应商调查的方工：1书面2、实地23、需方推荐原因简述24、推荐（调查）的证实性文件清单（油新增供应商提供）25、总工程师批准意见:附表3AA公司新增供应商评价方式报批表编号:填报部门:填报日期：年月日新增供应商名称地址样品名称、规格、型号产品类别建议评价方式和方法评价方式选择评价方法选择填报人部门主管理由简述特别说明1、按程序规定政党正常开展2、因生产急需，选择部门建议先行采购（数量评价),总工程师批准意见签名B：年月评价供应商名称产品名称、规格、型号产品类别评价方式1、质量管理体系第二方现场审核评价2、供应产处样品评价3、首次现场审核评价后的改进复审4、质量管理体系定期或专题现场审核评价5、定期或专题现场审核评价后的改进复审6、产品质量问题整改现场鉴定评价小组成员姓名单位（部门）职务主要分工评价日期年月日至年月日品质部主管意