供应商质量管理系统检查表.docx

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1、供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明432104质量系统要求(总分:24分)合计1.公司组织架构及品保组织与权责是否明确?2.公司是否有质量方针、质量目标?3.质量目标的达成状况是否定期检讨?4.是否定期执行内部质量检查及管理评审?5.检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实?6.新员工,在职作业人员及特定人员有定期的培训?二文件管制(总分:16分)合计1.文件,记录是否有受控管制?2.文件的修定变更/过期及作废程序是否明确且依照执行?3.有无建立文件总览表以管制文件的版次最新?4.对外来文仰:(客户图纸或规格书)如何管理?三产品设计与开发(总分:20分)合计1.是否有明确的设计开

2、发流程及程序?2.是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行?3.在产品开发阶段,是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求?4.产品设计完成后,是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性?5.产品设计完成后,样品是否有得到客户的承认后进行量 产?供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明43210四采购及进料检验(总分:32分)合计1.供应商是否有建立选择及评审的流程及程序?2.有无建立及维持合格供应厂商名录?3.有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果?4.有无进料检验的规范/标准并依规范实施?5.进料检验是否依抽样计划实施?6.进料质量有无进行统计与管制?7.进料检验区的规划:待检品/

3、合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理?8.不合格材料的处理流程是否明确?五制程管制(总分:44分)合计1.有无制程管制及制程检验作业程序?2.所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行?3.批量生产前是否有进行首件检查?4.有无制程检验的标准且依标准实施?5.制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行?6.设备是否有建立清单且有效的执行保养维护?7.生产现场各区域是否标识明确?8.生产过程物料,半成品,成品状况是否有效的识别?未检 查及待检查产品状态是否识别清楚?9.制程中是否实施产品相关的可靠性的试验?有无定期的可 匏性试验计划?10.生产过程产品的批号,系列号是否可保持追溯性?作业及

4、检验记录是否及时实际的记录及保存?11.工程变更后,是否实时变更作业指导书等文件?供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210六最终检验(总分:32分)合计1.有无最终检验的作业程序2.有无成品检验规范或标准或检验指导书?3.检验区的规划是否明确?待检品/合格品/不合格品如何标 示区隔?4.成品检验不合格品的处理流程是否明确?重工品是否经再 检验合格方可入库?5.成品质量异常的处理流程是否明确且有执行?6.是否有执行100%的检验? QA是否有按抽样标准执行抽检?7.每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯?8.成品检验月/周报有无统计并采取改善措施?七库存及出货管理(总分:32分)合计

5、1.仓库各区域规划是否清楚、合理?2.产品摆放是否合理?(有无堆栈高度规定?)3.可否确保未经最终检验合格不予入库与出货?4.物料领、发、退料等核准权费是否订定?退料后材料如何管 理?5.库存品保存期限的规定有无订立?超期限品如何处理?6.出货时是否均添附检查记录表?7.库存管理是否依“先进先出”原则?如何管制?8.出货检查是否有合格标示?相关文件与包装上须有合格之 识别?八客户抱怨处理(总分:16分)合计1.客户抱怨处理是否有建立流程及程序,其时效如何管制?2.是否有建立客诉清单?其客诉资料是否有效管控及传达一 线?3.客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪?4.是否定期汇总检讨客户抱怨及内部

6、异常并采取改善措施供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210九:仪校管理(合计:24分)合计1.是否有仪校管理流程及文件?2.所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期?3.是否有建立仪器清单且对有效期进行管控?4.异常的仪器是否有识别?是否有继续使用?5.修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用?6.所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养?备注:1.评分基准:分值评分标准4有制度,且依制度实施,结果有记录3有制度,且依制度实施,结果无记录2无制度,但有实施且有记录1有制度依循,但未实施0无制度,亦未实施2.ISO质量系统:评鉴得分=各项目评分合计*1()0(分)240(分)3.等级评定:评鉴得分(M)等级MH90A75 WM 90B60M74CM60D制定:审核:公司(盖)章:

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