中建公司质量计划示例本（20P）.docx

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1、质量计划（示例本）目 录1 .工程概况32 .总则33 .组织机构与管理职能34 .文件和资料的控制65 .项目合约管理错误！未定义书签。6 .物资采购97工程分包118 .业主提供财产的控制129 .标识和可追溯性1310 .施工过程控制1411 .监视和测量装置的控制1512 .产品防护1613 .记录的控制1714 .培训1715 .产品的监视和测量1816 .过程的监视和测量1817 .不合格品的控制1918 .顾客满意2019 .数据分析201920 .纠正和预防措施注：目录中的红体字是ISolOO05： 2005标准中规定的必须阐述的内容1 .工程概况2 .总则2.1 项目总目标

2、质量目标： 工期目标： 年 月 日开工， 年 月 日竣工。 技术创新目标：2.2 质量计划说明2.2.1 主要内容和适用范围为确保实现本工程的各项管理目标，项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。本质量计 划是项目落实公司管理体系文件的实施性文件，它对为实现本项目的管理目标，对各主要岗位的质 量职责和各过程活动的控制以及记录作规定了具体实施要求。2.2.2 编制依据工程合同文件（合同号）公司质量管理手册、及相关程序文件等。2.2.3 质量计划的管理质量计划由项目质量部负责编制。项目技术总负责人XXX、项目经理XXX审核后，报公司项目管 理部审核，公司主管副总经理XXX批准后生效。质量计划由公

3、司项目管理部负责印制、登记发放和保存。质量计划的修订由项目经理XXX组织进行，并执行原审批程序。3 .组织机构与职能3.1 项目组织机构项目组织机构见下图：(注：仅供参考，应结合项目具体情况绘制)质量安全部综合行政部3.2 岗位质量职能3.2.1 项目经理(XXX) 在公司项目管理部的支持下，组织本项目实施阶段的项目管理策划。 组织项目质量体系的建立和运行，确保项目质量管理目标的实现； 组织分解展开项目的各项管理目标； 组织建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限； 审核施工组织设计和关键过程施工技术方案，组织审核项目质量计划； 组织重大施工技术方案的专家论证工作； 在公司对项目

4、的授权范围内，批准项目经理部的分包商及供应商的选择结果; 在公司对醒目的授权范围内，批准项目发生的分包或采购合同； 批准项目的物资申请计划/物资采购计划； 组织对重大不合格品的评审，批准对其的处置方案； 考核评价各岗位的管理职责的落实情况及效果； 组织与业主的沟通与业主满意调查工作； 组织项目的内部管理评审活动,确定项目实施量改进活动； 组织工程交付验收。3.2.2 副经理/现场经理(X X X) 负责项目的施工组织及管理，包括工程进度、资源调配、过程质量控制等； 组织编制项目季度及月施工生产计划； 组织对合同修订的评审； 审核项目质量计划、项目施工组织设计和施工技术方案； 在公司对项目经理部

5、的授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果； 批准对特殊过程的确认及再确认的结果； 组织对一般不合格品的评审，参与对重大不合格品的评审； 审核项目的物资申请计划/物资采购计划； 组织项目的过程监视和测量工作； 批准项目采取的纠正、预防措施； 组织编制项目施工日志； 组织工程阶段验收工作。3.2.3 总技术负费人(总工程师)(X X X) 组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收标准； 组织编制施工组织设计、关键过程的施工技术方案； 审核项目质量计划； 审核项目施工技术方案； 组织图纸会审,组织设计交底,组织与设计/监理方就技术问题的沟通； 参与对不合格品的评审； 审核对不合格品的

6、处置方案； 组织验证不合格品处置结果的符合性； 参与项目的过程监视和测量工作； 审核项目的纠正、预防措施； 组织项目的数据分析工作； 组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。3.2.4 合约部/合约商务经理(X X X) 参与公司合约采购中心组织的业主合同评审； 组织业主合同修订的评审； 在公司对项目经理部授权范围内，主持对分包商的评价、选择工作. 参与或组织审核分包合同和采购合同； 组织业主合同交底及向项目相关人员作分包合同交底； 组织对进场分包商的验证工作； 组织对分包商的年度评价工作； 组织或参加与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。3.2.5 工程部(XX

7、X) 负责编制项目年度、季度、月度施工生产计划； 检查、统计施工生产计划完成情况； 定期征求业主、监理对项目施工及其管理的满意度情况，并向项目经理报告； 对业主方满意度情况进行分析，针对不满意情况采取纠正手段或纠正措施。 汇总编制项目施工日志。3.2.6 技术部/责任工程师(XXX、XXX、XXX、XXX、XXX) 参与施工组织设计编制； 编制专业技术方案； 编制作业指导书，对作业层进行技术交底； 参加对不合格品的评审,编制处置方案,参与对不合格品处置后的验证； 参与对进场物资的验证； 组织阶段性的工程质量验收工作； 针对不合格品和不符合项,制定纠正、预防措施； 编制本专业的施工日志； 填写、

8、收集、整理工程技术资料和相关质量记录。3.2.7 质量部/质量工程师(XXX) 负责编制项目质量计划； 负责项目质量目标的分解工作； 组织或参加工程预检及隐蔽验收检查； 对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录； 参加对进场物资的验证工作； 针对施工检查发现的不合格品，发出整改通知单/纠正措施记录； 参加对不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证； 收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向技术总负责人/项目副经理提出改进质 量管理的意见； 对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证； 参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。3.2.8 技术部/资料工程师(X X X) 负责收集、编目、登记、发

9、放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件； 负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档； 负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。3.2.9 物资部附料工程师(X X x) 组织编制项目物资申请计划； 建立项目物资采购台帐； 在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目 物资采购计划，并保存记录； 组织物资进场验证，保存验证记录； 组织对供应商的年度评估工作； 负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。3.2.10 物资部/设备、计量员(XXX) 建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐(包括所有分包的)； 组织对计量器具设备的定期检定，保存检定

10、记录/合格证； 编制设备维修保养计划，并组织落实； 保存设备维修保养记录、重要设备的进场验收及运转记录。3.2.11 安全部/安全员(XXX) 组织编制项目职业健康安全管理计划； 制订项目安全管理制度； 组织项目的安全与文明施工的检查； 对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施； 负责安全事故的调查、分析、提出处理意见； 建立项目特殊岗位人员名录,并保存资格证明文件(复印件)； 组织对特殊岗位人员的培训工作；3.2.12 综合行政部/文秘(XXX)签收、登记来自：业主、供货方、分包方、监理、设计、政府以及上级单位发送的与质量 有关的文件，并向相关方传递；负责项目外发的与质量有关的文件的管理。4

11、 .文件和资料的控制4.1 与质量有关的文件和资料文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均符合程序要求。与本项目质量管理体系有关的文件包括： 项目文件，包括:项目管理策划、质量计划、施工组织设计、施工技术方案等。 规范标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规 范、标准、规程、标准图集、定额等。 合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。 图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。 外来文件，包括与业主、分包商、供应商往来函件、政府或上级主管单位下发的与质量有 关的文件。 外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。 质量记录，包

12、括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。4.2 文件和资料的批准和发布文件在发布前，发文单位须请有关人员（详见下表中的规定）对文件的内容、适用性和发放范 围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所, 都能得到相应文件的有效版本。文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件的 单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。文件和资料的收文和发放分别由资料工程师XXX机项目文秘XXX负责收发与登记，填写收发文记 录。4.3 文件和资料的标识印章外来文件，收文单位（项目文秘/资料工程师）应在文

13、件上加盖“收文章”予以标识，并注明 收文编号和收文日期。对保留的作废文件和资料，由文秘/资料工程师位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。项目文件和资料的管理职责文件类型编制审核担：准登记、发放、存档质量计划质量安全部项目总工/项目经理/公司企管部/公司项目管理部公司主管副总经理资料工程师XXX施工组织设计技术部项目总工/项目 经理/公司相关 部门公司总工资料工程师XXX项目行政文件项目相关部门项目副经理项目经理文秘XXX施工方案责任工程师项目副经理/项目总工项目总工/ 公司总工资料工程师XXX分包合同合约部合约商务经理项目经理（授权内）合约估算部XXX采购合同物资部有关部门会审项目经理（授

14、权内）合约估算部XXX外发信函项目有关部门项目有关领导项目经理文秘XXX标准、图纸类文件资料工程师接收资料工程师XXX外来文件文秘接收项目经理批示发放范围文秘XXX4.4 文件和资料的更改4.4.1 文件和资料的更改由文件的原编制者负责，其审批按该文件的原审批程序进行。文件更改时， 该文件的主管人员负责沟通与之相关文件的同时更改,并及时将更改信息通知到文件使用单位。4.4.2 文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。4.4.3 各专业责任工程师负责将设计变更（工程联系单）中的更改要求反映在相关图纸上，并通知到 所有使用相应图纸的单位和人员（包括分包）。4.5 文件和资料的作废、回收及销毁作废文件由发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门组织销毁。4.6 记录要求 收文记录； 图纸收发记录 发文记录 文件审批记录5 .项目合约管理5.1 合同修订的评审合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。合同重大的修订（如合同条款更改，造 成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等），由项目合约商务经理XXX/