XX供水公司水表检定站法定计量检定机构考核整改报告.docx

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1、XX供水公司水表检定站法定计量检定机构考核整改报告法定计量检定机构考核整改报告单位：XX县供水公司水表检定站时间：20XX年6月16日法定计量检定机构考核整改报告根据我站的申请20XX年5月17日由XX市质量技术监督局组成法定计量检定机构考核组一行三人于20XX年5月17日至18日依据法定计量检定考核规范及相关要求对本站进行考核考核组通过现场查阅文档和相关文件，座谈及现场提问，实际操作等考核方式对本站组织机构、质量保证体系、申请项目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核，通过检查，考核组认为，本站检定机构设置合理，质量体系符合规范要求，检定设备满足申请项目要求，人员配备满足检定工

2、作要求，检定证书。原始记录等均符合考核规范要求，但同时也存在一些缺陷问题：一、受控文件发放没有登记；二、质量记录没有归类存档，凌乱；三、人员及人员培训档案内容部完整；四、水表检定标准检定有效期过期；五、没有顾客满意调查和投诉记录。针对本次考核中存在的问题，本站全体人员非常重视，多次召开整改会议，制定了整改计划，将存在的问题进行了分工，落实到责任,明确了工作任务，通过全站检定人员的认真工作和上级领导的指导，本站在规定的计划时间内完成了整改。经本站多次认真检查，认为整改结果满足了考核规范的有关要求，现将整改报告呈考核组认可。XX供水公司水表检定站现场考核提出问题整改完成情况表序号问题叙述与考核规范

3、对照条款完成整改情况整改结果1文件控制缺登记5.4文件控制按监督计划对受控文件监督并形成登记见附件12期间核查质量记录归类、存档5.5记录控制重新制定核查计划，对主要仪器设备进行核查，并做好记录、归类、存档见附件23人员6.2完善人员技术档案，加强人员培训学习计划完善人员技术档案，制定人员培训计划见附件34水表检定标准、装置过期7.6量值溯源检定的实施、期间核查标准物质见附件45制定调查表和投诉记录8.3顾客满意和投诉与顾客有关的过程，按本站实际情况制定了客户评价征求意见表，投诉记录见附件5整改报告附件整改条款内容5.4受控文件发放没有登记整改部门计划要求由业务室及监督记录员共同负责完成，并在

4、监督工作复位内形成文件发放登记整改时间20XX年5月19日至U5月24日整改人员XXX,XXX整改验证情况经检查验证，该项目能够严格按照规范要求，受控文件内容监督，出现问题进行纠正，有详细登记。附件1-1监督发放文件登记表质量监督发放文件登记表按照本站质量监督发放文件登记，监督员XXX,XXX于20XX年5月19日至5月24日，依据质量体系文件对本站发放文件登记工作进行检查，现将检查及纠正情况报告如下：一、制度执行情况，经检查各方面职责，制度齐全，符合要求;二、质量方针，现行质量方针，目标适用；三、公正性执行情况，未发现违规事项；四、人员由检定员证，标准设备证书在有效期内，设备操作正确，程序合

5、理；五、质量体系运作情况，经检查发现以下方面问题：1、 原始记录划改签名不全，部分原始记录未填写检定证书编号；2、 部分仪器适用记录填写不全；3、 证书打印、领用记录不全；针对以上存在问题，质量负责人责成相关检定人员立即进行纠正，随后进行验证检查，召开全站计量检定人员认真讨论，学习有关规范，增强计量检定人员、核验人员的责任感。XX供水公司水表检定站整改报告附件整改条款内容5.5记录控制，期间质量记录归类存档整改部门计划要求1、 制定质量记录归类存档；2、 对主要仪器进行期间核查；3、 做好核查记录。整改时间20XX年5月25日至6月3日整改人员潘新轮、农玉秀整改验证情况1、 制定核查计划方案；

6、2、 对主要设备进行期间核查，并形成存档记录；附件2-1：核查计划方案附件2-2：期间核查记录附件21：期间核查计划一、目的：验证本站计量标准在检定周期内准确性，确保计量标准器正常使用。二、范围：本站建立的计量标准。三、依据：本站期间核查管理程序。四、人员：XXX、XXX、XXX五、时间：20XX年5月20日至6月2日六、内容：1、计量标准运行期间准确性检查；2、制定核查方案；3、本站标准按规定进行有效比对；4、做好核查记录。七、要求：技术负责人在整个核查过程中监督指导，并签字认可。附：期间核查方案XX供水公司水表检定站20XX年6月16日附件22：期间核查方案一、目的：验证本站计量标准在检定

7、周期内准确性，确保计量标准器正常使用。二、依据：期间核查计划和期间核查管理程序。三、内容：水表检定装置1、运行数据重复检定是否准确；2、依据冷水水表检定规程3、时间：20XX年6月3日4、人员：XXX、XXXXX供水公司水表检定站20XX年6月16日整改报告附件整改条款内容6.2完善人员技术档案，制定人员培训计划整改部门计划要求1、重新制定管理计划和管理计划表，管理评审报告；2、将整改全过程记录。整改人员XXX、XXX整改验证情况经检查验证：1、重新制定了管理评审计划；2、管理评审报告符合要求；3、整改及相关的信息全过程记录齐全。以上条款符合整改要求并按时完成。附：管理评审计划、报告，评审会议

8、记录。备注一、评审目的：为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性做出评价。二、评审依据：JJF1069-20XX法定计量检定机构考核规范及本站质量体系文件。三、评审方法：会议和现场检查形式评审。四、评审人员：评审组长本站站长担任，组员由检测室主任、监督员、内审员担任。五、评审时间：20XX年5月19日至20XX年6月30日六、评审内容：1、质量方针，目标和工作程序的适用性；2、质量体系运行的有效性；3、质量体系审核措施；4、顾客投诉、申诉及反馈；5、质量管理体系及过程有效改进；6、纠正和预防措施情况；7、检定室之间比对及能力验证结果；8、检测资源，人员是否满足工作要求。XX供水公司

9、水表检定站20XX年6月16日管理评审报告一、评审目的：为了确保质量方针，质量目标的适应性及质量体系的有效性做出评价。二、评审依据：JJF1069-20XX法定计量检定机构考核规范及本站质量体系文件。三、评审范围：涉及本站的一切计量检定活动（评审计划）。四、评审时间：20XX年5月18日至20XX年6月30日五、评审地点：会议室六、组织：业务室主持：站长参加人员：室主任、监督员、内审员七、评审输入信息：考核组整改要求，法定计量检定机构复查考核报告（整改）,相关体系文件和信息记录。八、考核存在的问题已按整改计划完成，确认。5.1按监督计划对检定重要环节进行监督，形成记录;5.5 重新制定核查计划

10、，对主要设备进行核查并有记录；5.6 按规定做好了管理评审报告，并输入两了相关信息记录;7.1 制作了现场检定作业单；7.2 按本站工作实际制作了顾客评价征求意见表；8.4 严格按内审程序整改并补充了相关记录。九、检定工作质量考核结果：原始记录、检定证书登记、送检计量器具登记、技术资料归档等符合要求。十、质量体系运行有效性及手册、程序文件等方面实施效果结论如下:1、质量方针目标评价：现行质量方针目标适用；2、质量体系文件评价：全部适用；3、检定工作质量，检定工作能力评价：符合建标规范，适应社会公用标准建立要求；4、质量体系结构实施情况评价：合理适应。H一、评审结论：1、本站质量方针目标适用；2

11、、组织结构合理；3、质量体系适用；4、资源配置合理；5、质量体系文件适应。报告编制：XXX审核人：XXX批准人：XXXXX供水公司水表检定站20XX年6月16日整改报告附件整改条款内容7.6量值溯源检定的实施，对水表检定标准器的检定整改部门计划要求要求业务室制定现场检定计划单，并协助检定员做好检定前期准备工作整改时间20XX年5月22日至20XX年6月3日整改人员XXX、XXX整改验证情况经检查验证：1、制定了检定计划单；2、组织人员协助检定员工作；附：检定证书备注整改报告附件整改条款内容8.3与顾客有关的过程，按本站实际情况，制定顾客评价征求意见表，投诉记录整改部门计划要求要求业务室根据本站

12、实际制定评价征求意见表整改时间20XX年5月26日至20XX年6月5日整改人员XXX、XXX整改验证情况经检查验证：1、制定了顾客评价征求意见表；2、投诉记录；附：计量检测站评价征求意见表备注法定计量检定机构考核整改计划一、整改目的：确保本站管理体系各要素运行有效，满足质量方针和质量目标的需要，符合法定计量检定机构考核规范的要求。二、整改依据：JJF1069-20XX法定计量检定机构考核规范及本站管理体系文件。三、整改范围：涉及到考核组现场考核提出的缺陷问题。四、整改内容、整改人员、完成时间序号缺陷项目缺陷内容整改人员完成时间15.4文件控制受控文件发放没有登记20XX年5月24H25.5记录控制质量记录没有归类存档20XX年6月3日36.2人员完善人员技术档案，制定人员培训计划20XX年5月25日47.6量值溯源水表检定标准器置过期20XX年6月358.3顾客满意和投诉顾客满意调查和投诉记录20XX年6月3日五、整改方式：要求整改采取逐条审核，由业务室会同检定室定人员，定时间，对缺陷问题采取纠正措施，未达到预期的应进行复审。六、整改组织人员：组长：XXX组员：XXXXXXXXXXXXXX供水公司水表检定站20XX年6月16日