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1.风险无2 .控制措施无3 .流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01010.工作通知（OA系统或其他渠道）相关人员02020.工作申请（OA系统或其他渠道）相关人员03030.工作任务接收相关人员04040.工作任务登记（任务信息及资料）相关人员05050.工作任务分配相关人员06060.工作任务办理相关人员07070.工作任务执行情况反馈相关人员08080.工作任务完成及反馈情况登记相关人员09090.日常工作任务执行情况接收和查询相关人员4 .流程接口
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