ISO45001-2018事件、不符合和纠正措施控制程序.docx

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1、1目的对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。2适用范围适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。3术语和定义3. 1不符合与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2纠正措施为消除己发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。4职责和权限4.1最高管理者负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。4. 2管理者代表4. 2.1主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。5. 2.2负责

2、对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。4.3 质量部负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟踪检查措施落实情况。4.4 各责任部门负责针对涉及的事件、不符合的原因，制定并实施纠正措施。5工作流程5.1不符合的信息来源a）内审、外审中发现的不符合；b）管理评审中发现的问题及缺陷；c）管理体系内部监测和测量及日常检查中发现的不符合；d）相关方投诉或相关方信息反馈；e）政府监督管理部门在检查、监察和抽查中提出意见，发出指令性整改通知或罚款通知；f）职业健康安全事件、不符合的处理和调查结果；g）法律法规和其它要求变更引起的不符合；h）其它不符合信息。5.2不符合的处理5.2.1

3、各部门应按相关程序文件中的要求，对日常运行控制情况进行监测和测量。发现不符合时应进行记录并提出处理意见，及时进行整改，减小不符合产生的影响。5.2.2当不符合涉及到其它部门时，填写“信息交流记录表”，报质量部。5.2.3质量部对信息进行分析，根据问题的影响程度，明确采取纠正措施的需求，确定责任部门。5.3纠正措施的控制5.3.1在制定纠正措施时，应充分考虑问题的严重程度和面临的环境影响、职业健康安全风险。对造成或可能造成严重影响和危害的问题，应采取力度较强的纠正措施和预防措施。5.3.2制定纠正措施前，质量部应组织对拟采取的纠正措施进行评审。评审内容：a）是否会产生新的环境问题和危险源；b）是

4、否能够达到防止问题发生或再次发生的效果；c）是否是投资效果最佳的方案；d）是否具有必要性和可行性等。5.3.3管理者代表主持重要环境、安全事故的评审。5.3.4对不需采取纠正和预防措施的进行监控，控制发展方向。5.4纠正措施5.4.1纠正措施的下达5.4.1.1内审中发现的不符合情况，由审核人员填写“不符合项报告”，发至责任部门。5.4.1.2其它不符合情况，由质量部填写“纠正措施表”，向责任部门下达纠正措施通知。5.4.2制定纠正措施并实施5.4.2.1责任部门收到“不符合项报告”或“纠正措施表”后，应对不符合产生的原因进行分析，制定纠正措施，明确责任人和完成日期。纠正措施应与其不符合的影响

5、程度相适应。5.4.2.2不符合涉及多个部门时，由质量部组织各相关部门分析原因，制定纠正措施，并落实到位。5.4.2.3对重要环境、安全事件不符合，由管理者代表组织分析原因，制定纠正措施，上报最高管理者批准。5.4.2.4责任部门应将原因分析、不符合的处置、纠正措施等内容，填写在“纠正措施表”中，并在规定时间内完成。5.4.3纠正措施实施效果验证纠正措施完成后，责任部门应将“纠正措施表”及相关材料上交质量部，对措施实施的可行性和有效性进行验证，并记录验证结果。5.5纠正措施实施结果的处置5.5.1逾期未完成纠正措施或没有达到实施效果时，质量部应根据情况，组织进一步分析原因，重新制定纠正措施。5.5.2因纠正措施实施，涉及体系文件更改时，按文件控制程序中相关规定进行修订和补充。5.5.3质量部应保留“纠正措施表”。5.5.4纠正措施的实施结果，应根据具体情况将相关信息反馈到相关人员或部门，并作为管理评审输入，按信息与沟通控制程序执行。6记录纠正/预防措施表