8.1.4 环境因素识别及评价控制程序.docx

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1、ISI程序文件DMC-PF8-2-VII-2017修改状态：第5次环境因素识别及评价控制程序编制部门工程都审批人修改记录序号修改修改状态修改内容概要审批人生效日期1肖鹏展第1次1、调整条款的部分内容；2、增加“制定环境管理方案条款”。柯华生2005年6月15日2廖卫平第2次依据2004版环境管理体系换版要求，做部分修改。柯华生2006年1月10日3廖卫平第3次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日4质管办第4次依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求的改版要求，做换版修改。柯华生2013年1月25日5质管办第5次依据GBT19001-2016GB/T24

2、001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25日环境因素识别及评价控制程序1 目的依据国家和地方的环保法规和其他要求，对本公司所有（包括已纳入计划或新的开发、新的或修改的）活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素进行识别和评价，判定出对环境具有、或可能具有重大影响的环境因素（即重要环境要素），并对其进行有效的控制。2 适用范围本程序适用于公司各部门、分公司和项目部对环境因素进行识别、评价及控制的策划。3 引用文件3.1 公司管理手册3.2 法律法规和文件控制程序3.3 记录控制程序4 术语和定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素

3、。重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。5 职责5.1 总经理是本程序的主管领导，负责对重要环境因素控制措施批准工作。管理者代表协助总经理组织实施本程序，并指导、监督和检查本程序的执行情况，审核环境因素调查、评价表和重要环境因素清单。5.2 各片区负责人负责审批本片区的重要环境因素控制措施。5.3 工程部是本程序的主管部门，负责环境因素识别及评价的归口管理。收集、汇总、编制公司的环境因素调查、评价表和重要环境因素清单。负责召集相关部门责任者审核环境管理方案，并对重要环境因素的控制情况进行监督、检查。5.4 各部门、分公司和项目部负责对本单位辖区内的环境因素进行识别和评价，编制环境

4、因素调查、评价表，确定重要环境因素；制定环境管理方案，对重要环境因素进行有效的控制和管理。5.5 办公室负责发布公司重要环境因素清单。5.6 评审小组负责对已汇总的重要环境因素进行筛选、评价，确定公司的重要环境因素，报管理者代表审核。6 程序流程组织策划一识别的要求f识别的方法一环境因素评价f环境因素更新f环境因素管理一记录7 实施要点7.1 组织策划7.1.1 成立以副总经理为领导的评审小组（包括环境和职业健康安全）。7.1.2 小组成员应是具备生产、工艺技术、环境、职业健康安全标准、法律知识的人员。7.2 识别的要求各部门、分公司、项目部负责人应组织有关人员对本工作范围内的活动、产品和服务

5、所涉及的，和可能施加影响的环境因素进行全面识别。7.2.1 识别的范围7.2.1.1 包括活动、产品、服务三方面：a. 活动包括从投标、施工组织设计、施工准备、材料设备采购和运输、施工过程、监视和测量、外包、工程试运行，后勤到竣工验收和交付后的全部活动，也包括办公与生活场所（临时与永久性）。b. 产品包括零件、辅料、设备、房屋建筑、公路、市政公用、园林绿化、港口与航道、水利水电等工程。c. 服务包括供方提供的、向顾客提供的及涉及相关方的各项活动。7.2.2 识别时应考虑的因素7.2.2.1 时态从时间上看，应包括过去（如以往遗留的）、现在（如现场、现有的）和将来（如交付后、计划中、潜在的）可能

6、发生的环境因素。7.2.2.2 状态依状态划分，应包括识别范围中每个方面正常、异常（如设施的启动、关闭与检修）以及紧急和意外情况（突发的、可能造成重大损失的）下可能发生的环境因素。7.2.3 识别的环境因素类型：7.2.3.1 识别环境因素时需要重点考虑下列几种类型：a. 向大气的排放；b. 向水体的排放；c. 向土地的排放；d. 废物和副产品；e. 噪声污染；f. 原材料和自然资源的利用；g. 能源使用；h. 文化遗产；73识别的方法7.3.1 在识别时，一般采用调查、评价表和现场观察相结合的方法。将识别的结果记录填写在各部门的环境因素调查、评价表中。7.3.2 具体方法7.3.2.1 质量

7、管理办公室组织，工程部配合对有关人员进行环境因素识别培训。73.2.2 各部门、分公司和项目部按环境因素调查、评价表的内容，组织人员利用法律法规和相关信息，对政府、企业、相关部门人员所关心的环境因素，考虑其现行的以及与此有关的过去的活动的各个方面，找出与自己相关的环境因素填入表中。73.2.3 各部门、分公司和项目部应在各活动岗位的环境因素调查、评价表基础上结合本程序的要求对识别出的环境因素进行汇总、分类（办公区、生活区、施工区、生产区、社区）登记，并按本程序7.4条进行初步评价，确定重要环境因素，编制环境因素调查、评价表。73.2.4 完成的环境因素调查、评价表由项目部、分公司逐级递交汇总至

8、公司工程部，工程部对各单位已识别的环境因素进行分类、（房屋建筑、公路、市政公用、园林绿化、港口与航道、水利水电；产品保修和服务等）、登记、核定，编制公司的环境因素调查、评价表，并进行评价。7.4 重要环境因素评价7.4.1 重要环境因素评价原则7.4.1.1 不符合有关环保法律、法规和其他要求的都评为重要环境因素。7.4.1.2 公司环境目标中特别要求的项目，如创建文明施工工地；污水、粉尘、噪音应达到工程所在地的要求；提倡应用环保型材料、节能降耗等应作为重要环境因素的识别条件。7.4.1.3 曾接受相关方对环境的较大投诉，并核实与该投诉相关的环保因素，确认为重要环境因素。7.4.1.4 环境因

9、素造成或可能造成资源/能源浪费较大，或环境影响较大时，也应作为重要环境因素。7.4.2 重要环境因素的评价标准各部门、分公司、项目部依照“环境因素评价标准”。对每项环境因素进行打分，符合下列情况的环境因素确定为重要环境因素，填入本部门环境因素调查、评价表。环境因素评价标准：7.4.2.1能源、资源消耗评价方法内容得分a、万元产值（年）消耗量大（超定额15%以上）5中（超定额5%15%）3小（超定额5%以下）1b、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1即当a=5或b=5或a+b26时，确定为重要环境因素。7.4.2.2对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品

10、等）及噪声排放的评价方法内容得分C、法规符合性超标5接近标准3未超标准1d、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1e影响范围超出社区5周围社区3场界内1f、影响程度严重5一般3轻微1g、社区关注度非常5一般3基本不关注1当c=5或e=5或f=5或g=5或总分c+d+e+f+g215时，确定为重要环境因素。7.4.2.3总经理和总工程师及各部门/项目部负责人认为应作为重要环境因素管理的环境因素。7.4.3 重要环境因素的评价由工程部将环境因素调查、评价表提交给公司评审小组，由评审小组依据本程序7.4.2条的规定评出重要环境因素，并列出重要环境因素清单，经管理者代表审核后，由办公室统一下发。7.5

11、 环境因素更新7.5.1 当有新建、扩建、改建的项目和新迁办公、生活场所，在可行性研究或试运行时，由新项目的责任部门，在开工或新迁办公、生活场所后一个月内，按本程序的要求，进行补充识别和评价，将需补充或更新的环境因素填入环境因素调查、评价表，由新项目的责任部门逐级递交汇总至工程部,并更新重要环境因素清单。7.5.2 当有新的生产项目追加，在生产过程中某个过程活动、产品或服务发生较大的变化，或购进新的设备时，由所涉及的责任部门在十个工作日内按本程序的要求，对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行补充识别和评价，将需补充或更新的环境因素填入环境因素调查、评价表，并逐级递交汇总至工程部。7.5.3

12、 当法律法规及其他要求更新时，各部门、分公司和项目部应及时对环境因素补充识别和评价，将需补充或更新的环境因素填入环境因素调查、评价表，并逐级递交汇总至工程部。7.5.4 当重要环境因素得到有效地控制而发生变化时，应及时将结果汇总至工程部。7.5.5 工程部应将所有补充或更新的环境因素参照本程序7.4.3条进行评价，更新重要环境因素清单。并由办公室统一发布补充或更新的重要环境因素清单。7.6 环境因素管理7.6.1 内部管理7.6.1.1 各部门、分公司和项目部每年二月份，对环境因素进行重新调查，将新的环境因素调查、评价表逐级递交汇总至工程部。7.6.1.2 工程部每年三月份，负责将已确定的环境

13、因素进行分类、登记、核定，编制新的环境因素调查、评价表，提交给评审小组对环境因素进行评价,确认重要环境因素，上报管理者代表审核；并建立新的重要环境因素清单。原重要环境因素清单应加盖“存查”章以作识别。7.6.1.3 办公室将审核后的重要环境因素清单下发到体系覆盖的各部门、分公司和项目部。7.6.1.4 各部门、分公司和项目部应依据重要环境因素清单，结合本单位实际情况，建立本单位的重要环境因素清单；并建立环境目标、指标，制定运行控制程序。并针对改进性的目标和通过运行控制无法实现的目标，制订环境管理方案，对重要环境因素进行有效地控制。7.6.1.5 环境管理方案应规定每一有关职能和层次实现环境目标

14、和指标的职责和权限，实现目标和指标的方法和时间表。具体包括如下内容：a）目标/指标b）对应的重要环境因素c）相关部门的职责，负责人d）具体的措施和方法（技术措施，人员培训，制度的修订和完善，监督检查）、资金使用，工程量e）完成的时间。7.6.1.6 公司各部门的环境管理方案报公司工程部审核，经公司总经理审批后下发实施；对环境管理方案实施的情况，工程部应进行监督检查。7.6.2 对相关方的控制7.6.2.1 经营部在签订分包合同时，应明确分包方要遵循公司在环境保护管理方面的具体要求和责任，尤其是对重要环境因素的控制，并列入工程承包合同条款中。7.6.2.2 物资管理中心应对危险品进入现场实施监督、检查和管理，危险品在运输、贮存、使用等各环节应有明显的特殊标识，确保对环境不造成破坏。7.6.2.3 项目部应根据本工程情况、特点，对于进入施工现场的相关人员、接待人员应进行环境保护要求的交底。7.7 记录要求7.7.1 工程部保存及管理最新版本的公司环境因素调查、评价表、重要环境因素清单和环境管理方案，各单位应保存本部门最新版本的环境因素调查、评价表、重要环境因素清单和环境管理方案。7.7.2 已取消的环境因素调查、评价