开发区财政管理运营部2021年度 预算绩效管理工作总结.docx

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1、高新区财政管理运营部2021年度预算绩效管理工作开展情况说明为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，我区财政部门按照市财政目标考核要求，结合我区实际不断推进预算绩效改革，积极贯彻落实省、市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，及时开展区级各项工作，取得了较好成效，现将有关情况汇报如下：一、工作开展情况（一）加强对预算单位的绩效目标审核工作，并在门户网站公开为深入贯彻预算绩效管理理念，强化对预算单位绩效目标的管理，督促各预算单位切实将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，使绩效目标真正贯穿预算编制、执行监控、结果评价的全过程，切实做到“花钱必问效、无效必问

2、责”，高新区财政认真组织开展了2021年预算绩效目标审核工作。一是绩效目标审核全覆盖。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求区级所有预算单位对除人员经费和运转类经费外的项目支出全部按要求规范编制预算绩效目标，并对绩效指标进行细化和量化描述，共完成28家预算单位申报的215个项目预算绩效目标的审核，涉及资金63232.92万元，其中一般公共预算资金203个项目，涉及资金22584.92万元；政府性基金12个项目，涉及资金40648万元。二是绩效目标审核严把关。高新区财政会同绩效专家，对预算单位申报的2021年区级部门预算项目绩效目标的完整性、规范性、相关性进行了审核，对编制不完善、指标设置不

3、合理的绩效目标提出具体整改意见，提升了审核质量。三是实现绩效目标同部门预算在区门户网站“同步批复、同步公开“。强化了预算部门的主体责任，有效促进了预算编制科学化、精细化，为全过程预算绩效管理工作打下了坚实的基础。（二）积极开展绩效运行监控，防止项目运行偏离2021年9月区财政针对民生类、事业发展类、公益性基础设施建设类等大额专项资金重点项目，择选了建设管理部、产业和科技部等5家预算单位的6个项目进行了重点项目支出预算绩效运行监控。区财政通过设计自行监控表格和分析报告提纲，要求预算单位先行“自评”后，委托第三方中介机构对监控项目进行实地检查、核实项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理

4、、资金管理及项目纠偏情况等，分析监控财政资金的整体使用绩效，形成了最终的监控报告。重点监控的6个项目，涉及专项资金预算20586万元。通过本次重点项目绩效运行监控工作，及时发现了目标存在偏差的项目，督促预算单位积极落实主体责任，上报整改措施14条，对绩效目标偏离的原因进行分析并及时采取纠偏措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保预算绩效目标实现，有力保障财政资金的使用效益。2021年月下达了关于开展2021年111月项目支出预算绩效运行监控工作的通知（阳开财综函（2021）86号），要求预算单位对本年度批复的所有项目资金运行采取自行监控方式严格对照绩效目标，全部进行绩效跟踪监控，并形成监控分析

5、报告，确保绩效目标实现。（三）积极组织开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作根据阳泉市财政局关于转发山西省财政厅关于转发财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知的通知（阳财绩20212号）文件要求，开发区财政组织涉及单位认真学习文件，积极开展转移支付绩效自评工作。要求项目单位结合项目特点和实际，核实项目金额，细化评价内容，做到基础工作扎实、程序规范、数据真实、内容完整、自评结果客观准确，并在规定时限内上报至各相对应市级主管部门。（四）开展对2020年度项目和部门整体支出的绩效自评及重点项目支出和部门整体支出的绩效评价工作为了科学衡量项目支出

6、及其产出绩效，引导预算单位树立绩效理念，强化预算单位支出责任意识，及时总结经验，发现问题，从而采取切实可行的措施，为下年度的预算安排提供参考依据。2021年年初安排预算单位对2020年度所有项目支出和部门整体支出全部开展了自评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。2021年我区进一步扩大重点绩效评价范围，3月下达了关于布置2020年度部分预算项目和单位使用财政资金绩效情况进行重点评价的通知（阳开财综函2021）26号），针对民生类、事业发展类、公益性基础设施建设类等大额专项资金重点项目，择选了具有代表性的12个财政项目支出和4个部门整体支出进行了重点绩效评价,涉及资金

7、共计6.6亿元，其中：项目资金3.15亿万元，部门整体资金3.45亿元。相比上年数量上翻了一倍，涉及资金也是上年的8倍，并在高新区门户网站对预算绩效评价报告进行了公开。通过第三方评价，专家评审、区财政复审，共发现存在问题69个，提出相关整改建议70条，各预算单位针对评价提出存在的问题积极整改，共上报整改措施69条，为下一步的整改工作奠定了基础。通过绩效评价考核预算单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了预算单位的自我约束，绩效责任意识逐渐增加，对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评判，必将有力推动预算单位对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理

8、制度，改进资金使用管理方式，不断完善内部管理，提高理财水平。（五）完善制度建设，健全绩效管理制度体系为贯彻落实党中央、国务院、省、市关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，我部制定下发了区级财政支出事前绩效评估管理办法（试行）（阳开财发2021）67号）和高新区区级项目支出绩效评价管理办法（阳开财发（2021）66号），对事前绩效评估和项目支出绩效管理范围和内容、职责分工、工作程序、结果应用等进行了详细的规定。（六）开展全面实施预算绩效管理政策解读专题培训为确保全面实施预算绩效管理在我区尽快落实开展，增强预算单位对此项工作的重要性和紧迫性，强化主体责任，提升预算绩效管理业务水平，按照我区开展“

9、四聚焦、四提升”工作方案要求，积极开展能力素质再提升专项行动,以能力提升推动各项工作上台阶、上水平。8月3日邀请市绩效专家对我区内设机构、事业单位、派驻机构和国有企业相关人员开展了全面实施预算绩效管理政策解读专题培训，为我区全面推进预算绩效管理工作奠定了基础。（七）按时上报市财政局预算绩效管理信息1-12月根据市财政局对县区的目标考核要求按月及时报送信息12篇，为完成全年考核目标打下了基础。二、存在的不足总的来看我区预算绩效管理工作虽然按要求完成了各项工作，但也存在一些问题需要解决。一是预算单位思想认识不高，重视程度不足。预算单位思想认识不到位，领导重视程度不足，工作的主动性不强，进步不大。二

10、是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员队伍短缺，工作质量不高。预算单位普遍存在专职人员短缺、业务素质不精、工作量大等现状，不利于对工作进行深层次谋划,全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系存在短板和弱项，如对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，对工作重点把握不到位，业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求。三、2022年工作计划（一）要以构建工作制度为抓手，结合工作实际，对以前出台的制度办法进行梳理、修订，继续制定和出台符合新的工作特点和要求的制度

11、和办法，更好地保障预算管理工作有规可依、有章可循。（二）全面组织开展2021年度项目和部门整体支出的绩效自评工作，加大对重点项目和部门整体支出进行财政重点绩效评价的工作力度，不断提升预算绩效管理水平。（三）要强化绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制度，对资金使用单位提出结果应用意见建议，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（四）通过多层次、全方位、多渠道、多形式开展预算绩效管理业务培训和宣传，增强各预算单位对预算绩效管理工作的重视程度，强化各预算单位的绩效理念和支出责任，为财政预算绩效管理工作扎实推进创造良好舆论环境。2022年1月4日