文件控制程序.ppt

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1、2023-3-271TS体系文件系列培训2023-3-272l程序文件目的确保各部门、岗位都能得到和使用相应文件和资料的有效版本l内容文件编制、审批文件管理：编号、发放、借阅、销毁文件使用：有效版本、受控、电子版本外来文件：收集、评审、控制有效性文件更改2023-3-273l过程流程编制、会审文件管理管理要求批准控制记录文件使用有效性检查手册、文件外来文件控制2023-3-274乌龟图：输入：我们将接受到什么？输出：我们将交付什么？通过什么人？（培训、知识、技术）用什么方法？（设备、设置）如何做？（程序、方法、指导书）标准？（关键的测量）2023-3-2751、编制、审批：标准、法律法规的要求

2、管理的要求2、文件管理：正确、有效、唯一的管理要求更改通知单3、外来文件控制：外来文件2023-3-2761、编制、审批：手册、程序文件、指导书管理的规定2、文件管理：文件控制记录、文件有效的使用（检查表）更改的文件3、外来文件控制：外来文件有效（评审表、确认表）的使用和更新2023-3-2771、编制、审批：质量文件：品管课策划、审查 职能部门编制环境文件：管理课策划、审查 职能部门编制体系手册：总经理批准程序文件：管理者代表批准指导书、规定：部门主管批准2023-3-2782、文件管理资料室负责集中管理全公司的文件各部门负责本部门使用的文件3、外来文件控制品管课收集质量方面的法规、标准、顾

3、客要求，确认有效性管理课收集环境方面的法规、标准、顾客要求，确认有效性资料室负责保管、发放、借阅2023-3-2791、分类：电子文件文本文件2、应用电子文件：所以办公场所文本文件：生产现场、供方、外包商、外部审核2023-3-2710部门提出起草文件 传阅修订审批发布实施1、文件编制、审批编写规定文件会签表文件2023-3-27112、文件管理登记编目分类贮存发放更换检索借阅外发文件文件销毁文件控制记录领用申请销毁记录受控文件清单2023-3-2712 收集接收确认评审发放控制确认更新文件控制记录确认表评审表2023-3-2713l文件使用正确率 （受控文件） 1 - 不正确文件数 = *100% 抽检文件数l资料室和品管课每六个月检查一次l被检查部门不少于50%，抽查文件不少于发放种类的10%l指标：文件正确使用率 100 %