2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告.docx
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1、华润燃气ChinaResourcesGas内部资料,注意保密濮阳华润燃气有限公司2015年度安全(体系建设、职安健)内部专项审核评价报告审核H期:2015年6月15至18日编制人:袁鸿飞袁道畅文件编号:审核版本:(体系建设、职安健完整版)一、审核结果及分析1 .审核结果根据本次的考评结果,职安健的整体得分为:42分:安全体系建设的整体得分为:72.5分。具体分数见下表:考核内容总分实际总分得分得分率职安健50484287.5%安全体系建设1008972.582.0%2 .审核计划实施情况2015年6月15日-18日,审核小组按照审核计划的安排。本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈
2、、查阅制度、文件等形式查找客观证据,发现了一些亮点和不足,本次审核共发现亮点4项,不符合项共33项,额外扣分项4项。关于亮点的部分见本报告第五章2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告,审核不足的建议见本报告第六章2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告。在审核时,发现的问题,审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通,并在6月18日举行的末次会议上进行了通报。二、审核工作概况1 .审核目的考察职安健、体系建设状况,及执行集团审核评价制度的情况。2 .审核范围3 )受审核相关部门濮阳华润燃气有限公司安全技术部、运行管理部、门站共3个部门。2)受审核场所场所类型名称公司办公场所安全技术部、
3、运行管理部施工现场场站门站居民小区商业客户无工业客户无3.审核准则华润燃气安全管理体系建设指引执行情况;b华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分管理制度执行情况:H有关的法律、法规和标准执行情况;4.审核组成员及分工原华润燃气文件名彝I安全桂报告即JoUEGM文件MI号:CRCQAS-8A-2015XX审核小组姓名公司及职务审核分工组长:袁鸿飞抄表中心主管职安健组员:袁道畅专职安全员体系建设5.审核时间2015年6月15-18日6.审核类型濮阳华润燃气有限公司安全内审(完整版)三、审核后续工作时不符合项整改的要求本次不符合项的审核报告包含审核发现、整改建议和风险等级,由于篇幅
4、有限,整改的建议仅罗列出一种或两种好的做法。被审核部门应认真杳找发生问题的深层次原因,并对可能存在同类问题的项目开展自查,做到举一反三。成立审核整改工作小组,由部门经理任组长,定期组织开展审核整改复查工作,按要求填写审核整改复查反馈报告上报至安全管理部,由安全技术部挂牌督办整改,直至隐患消除。在整改期间,相关部门应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度,并在公司安委会上通报。四、审核其他事项1 .审核报告的说明审核是一个抽样过程,受到审核时间的限制,只能采用抽样的方法,具有一定的风险性和局限性;且由于审核人员的工作经验不足,有些不符合要求的地方可能还没有被发现,审核的结果也存在一定的片面性,未
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- 2015 年度 体系 职安健 专项 审核 审评 报告
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