采购管理规章制度范本.docx

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1、采的管理规章制度范本目录采购管理规章制度是企业运营的重要组成部分,它旨在规范采购行为，确保资源的有效利用，降低风险，提高效率。编写这类规率制度时，我们需要关注以下儿个关键点：规章制度包括哪些1.目标定义:明确规章制度的目的,例如控制成本,保证质址，保障供应稳定性。2 .职页划分：详细说明采败部门与其他部门的职员与协作方式。3 .采购流程：从需求提出到合同签订，详述每个步骤的执行标准和审批流程。4 ,供应商管理：包括供应商的选择标准、评估机制和合作关系维护。5 .价格与合同管理：规定价格谈判策略、合同条款及变更处理。6 .风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对措施，7 .监控与审计：设立内部审计

2、机制，定期检查规政制度的执行情况。作用和意义规章制度能够提供清晰的操作指南，防止因个人理解和操作差异造成的混乱。它们促进公平竞争，防止腐败，保护企业利益“规章制度有助于提升采购透明度，增强内外部的信任。怎么制定制定规率制度时，应遵循以下原则：1.合规性：确保符合国家法律法规，与企业政策保持一致。2,实用性：规章制度应贴近实际工作，便于理薪和执行。3 .灵活性：留有谢整空间，以适应市场变化和企业发展的需求。4 .参与性：广泛征求各部门意见，确保规章制度的全面性和可行性。5 .持续改进：定期评估和更新，保持规章制度的时效性。采购管理规章制度范文一、总则（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特

3、制定本制度.（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动.二、采购原则-）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。（二）合同会签制度固定资产的采购含同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、市计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约,公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准.（三）职贡分底采购人仍不得参与

4、物资和服务的验收,采购物资质盘、数抽、交货等问逮的解决,应由采购部根据介同要求及有关标准与供应商协商完成。（四）一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况K及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考.如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过清购量的5S-10%i（五）最低价搜寻原则采购人员随时搜柒市场价格信息,建立供应商信息档案库.广解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六）廉洁制度所有采购人员必须锁到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质增，降低采购成本。严格遵守公司

5、采购管理制度.2、加强学习，提高认识，增强法治观念.3、廉洁自律,不收礼，不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设符及市场信息。（七）招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质挺、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。2、对于价格随市场变化校快的

6、材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格，三、采购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件.变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意.必要时,报有关管理部门批准备案.2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质技、采购部门对供应商定期进行褥估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时必须进行询议价程序和综企评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务

7、能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素.4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对他定。5、为确保供应渠道的畅通，防止.敝外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购.大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质垃和价格含理。6、对于零星且规格繁杂的物资每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。（二）采购程序I、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一生产计划一资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请，

8、由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数址、规格、型号、质垃标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。3、采购i旬价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。牛.产、质量、工厂维修、使用部门负货采购材料的适用性，财务部门负费预算控制、价格调/、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负费合同条款的审查，审计部门负击合同的事前审计和事后财务审计.采购部门负贡介同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、

9、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部“k计划、仓储主管负费计划汇总、接货、记录，接收报告的出具.仓储、质量部门负责原辅包材料的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由中清部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。四、审计监督（一）采购全过程进行财务监督和审计。（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质必、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与.财务部门主要负所材料价格的核查.审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权时有关人力提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律货任“五、其他本规章制度自下发之日起生效.